Faktúry
Počet záznamov: 3651
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 176,72 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/23 | výmena filtrov do zariadenia na výdaj nápojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 99,84 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 667,73 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 814,06 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 376,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | výuka AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 504,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 541,48 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 636,92 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 289,28 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | 30ks dejepisný atlas | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o | 44500211 | 240,00 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 248,16 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 3 528,50 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 496,57 € | 03.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 433,68 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/23 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 212,66 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 238,13 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 219,80 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 419,83 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 726,50 € | 28.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 171,43 € | 28.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | revízie komínov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 140,00 € | 28.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 27,00 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 498,00 € | 26.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/23 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 630,82 € | 26.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 26.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 162,40 € | 26.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 717,58 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 240,03 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 813,59 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |