Faktúry
Počet záznamov: 4215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/24 | 3x projektor | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 583,51 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | projektor 3x, kancelárske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 847,20 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | kreslá, stoličky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 3 040,99 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 607,45 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | kancelárske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 824,10 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | stoličky, lavice, katedra | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠKOLEX, spol.s r.o | 31396763 | 5 342,78 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/24 | výuka AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 224,00 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/24 | stravovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MATIS s.r.o. | 46214381 | 1 432,30 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0367/24 | sanitácia nápojového zariadenia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 94,20 € | 18.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | projektor 2x | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 075,60 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | mikroskop | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 280,16 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0364/24 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 358,42 € | 17.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0366/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 567,31 € | 17.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0365/24 | Služby nové stravné 5, servis - inštalácia na nový PC | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 1 248,00 € | 17.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0363/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 296,23 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0362/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 218,07 € | 13.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | časopis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 54,00 € | 12.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 93,46 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 507,48 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 112,74 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | servis hodín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Elektročas s.r.o | 35841397 | 64,80 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | kalendáre | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 140,16 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 323,15 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0360/24 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 316,32 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0359/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 284,40 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 424,27 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 413,82 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 862,37 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra |