Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/24 | papier - škola škole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Dušan Valentovič - TEKRA.sk | 44274742 | 23,40 € | 27.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | papier - škola škole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Dušan Valentovič - TEKRA.sk | 44274742 | 23,40 € | 27.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 393,74 € | 26.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 38,01 € | 26.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | časopis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o | 35908718 | 35,00 € | 26.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0211/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 223,46 € | 25.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 665,26 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0210/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 222,97 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0209/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 129,83 € | 20.06.2024 | 29.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/24 | knihy - škola škole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 53,47 € | 20.06.2024 | 29.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0208/24 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 346,28 € | 20.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 239,25 € | 19.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0207/24 | Pranie a žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 109,81 € | 19.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0205/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 618,52 € | 18.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0204/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 247,84 € | 18.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | hravy dejepis - škola škole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Taktik vydavateľstvo, s.r.o | 45258767 | 180,00 € | 18.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0203/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 610,78 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0201/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 441,58 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0202/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 407,88 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | škola škole - projektor | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 466,06 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | informačná tabuľa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 867,60 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0200/24 | Repkový olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 72,60 € | 14.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 86,82 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0199/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 756,77 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 75,70 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | vyradenie agendy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Vladimír Korček - SLOVKOR-M | 11651041 | 850,00 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -53,17 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/24 | služby VO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 12.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 12.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | inž. činnosti - ihrisko | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CONZAS s.r.o. | 44066333 | 1 800,00 € | 12.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |