Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0233/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 156,00 € | 11.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 11.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -51,55 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -84,22 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/24 | Materiálno spotrebné normy pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jedálne.sk, s. r. o. | 53064275 | 75,00 € | 11.09.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0232/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 848,96 € | 10.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 479,00 € | 10.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 574,34 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | nastavenie hodín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Elektročas s.r.o | 35841397 | 68,40 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N- COPY s.r.o. | 48301850 | 24,00 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | lavice, stoličky, katedra | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 3 240,50 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 028,05 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 147,65 € | 05.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | oprava kanalizácie, žalúzií, maľovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | StavMy s.r.o. | 55034284 | 32 276,66 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0228/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 163,20 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 163,15 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 129,31 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/24 | pranie a žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 51,95 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0227/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 620,72 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0225/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 288,69 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 451,10 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 66,00 € | 01.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 751,00 € | 01.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | odvoz odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 275,64 € | 28.08.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 39,31 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0220/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 596,28 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 198,72 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 127,32 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 466,94 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |