Faktúry
Počet záznamov: 4215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/25 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LZ services s.r.o. | 55531512 | 756,45 € | 16.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0018/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 115,58 € | 16.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | vrateny projektor | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -509,90 € | 16.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 680,94 € | 15.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0016/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 650,39 € | 15.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 370,80 € | 14.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0014/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 382,37 € | 14.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 555,67 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 611,87 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 903,39 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 244,56 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0015/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 105,88 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 461,30 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,60 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 876,42 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,75 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 429,95 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,48 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 289,42 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | eGovernment pre školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 309,00 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 582,44 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/25 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,00 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 460,31 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 146,05 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 256,01 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 753,98 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 756,26 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 762,41 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 571,20 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0368/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 340,95 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra |