Faktúry
Počet záznamov: 4559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0314/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 1 074,69 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 084,31 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0313/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 208,21 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0311/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 225,90 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | náplne do fixiek | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 63,29 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0310/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 470,14 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0309/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 409,99 € | 18.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0308/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 1 340,84 € | 17.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 122,15 € | 13.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0307/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 157,41 € | 13.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,46 € | 13.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0306/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 476,85 € | 12.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0305/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 162,68 € | 11.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 653,10 € | 11.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 11.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | výučba AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 448,00 € | 11.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 368,30 € | 11.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0303/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 540,76 € | 11.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 11.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 379,06 € | 11.11.2025 | 06.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0301/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 944,82 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0304/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 1 293,52 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0302/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 1 087,20 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0299/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 318,20 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0300/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 605,66 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 404,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 781,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0296/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 896,29 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0297/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 442,42 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |