Faktúry
Počet záznamov: 4810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0112/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 601,33 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,45 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 673,88 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduBajt s. r. o. | 57128669 | 967,55 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/26 | fixy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 31,55 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 246,28 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/26 | poplatok - bezp. centrum | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 18,41 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 484,56 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/26 | výuka AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 112,00 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 616,80 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0107/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 252,17 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 351,45 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/26 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 221,73 € | 01.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/26 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 97,40 € | 01.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 335,97 € | 01.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 153,75 € | 31.03.2026 | 07.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 282,07 € | 30.03.2026 | 10.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/26 | občerstvenie - KK v basketbale | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gymnázium Hubeného č.23 | 17337071 | 195,00 € | 26.03.2026 | 10.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 242,95 € | 26.03.2026 | 11.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0097/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 445,46 € | 26.03.2026 | 11.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 482,30 € | 25.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0098/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 271,36 € | 24.03.2026 | 10.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0102/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduBajt s. r. o. | 57128669 | 426,70 € | 24.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/26 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 43,10 € | 24.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0100/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 163,12 € | 24.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/26 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 135,30 € | 24.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0101/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 469,22 € | 24.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 121,44 € | 23.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |