Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0256/24 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 187,55 € | 02.10.2024 | 28.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0258/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 416,78 € | 01.10.2024 | 28.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0260/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 549,87 € | 01.10.2024 | 28.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0259/24 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 402,89 € | 01.10.2024 | 28.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | revízie komínov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 140,00 € | 30.09.2024 | 28.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0255/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 387,37 € | 30.09.2024 | 28.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0254/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 1 077,96 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0253/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 395,08 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0252/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 388,87 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | kancelárske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 470,28 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 240,00 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0250/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 611,98 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0248/24 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 362,10 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0251/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 450,70 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0245/24 | Ryby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 381,42 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 587,04 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0247/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 178,09 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0244/24 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 169,01 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0246/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 272,48 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 87,48 € | 19.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0243/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 786,67 € | 19.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 65,05 € | 18.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 218,74 € | 18.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0239/24 | Servis váh | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ján Žilavý - SERVIS VÁH | 36981761 | 115,00 € | 17.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 349,43 € | 17.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0237/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 547,58 € | 17.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0238/24 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 697,44 € | 17.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0235/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 311,35 € | 16.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0236/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 699,55 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 102,21 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |