Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/19 | 4school s.r.o.- Interaktívny program ALF SK GOLD | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 4school s.r.o. | 50377922 | 569,00 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | testy ALF SK | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 4school s.r.o. | 50377922 | 199,00 € | 11.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 315,19 € | 02.04.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 130,90 € | 19.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 239,84 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 240,60 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 53,50 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0283/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 283,20 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 282,49 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 498,00 € | 26.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 412,18 € | 15.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 39,06 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 434,91 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 739,74 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 352,74 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | Odborná kniha k mzdovému účtovníctvu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 25.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | dobropis k faktúre č.18 - zrušená objednávka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | -49,50 € | 30.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/20 | spotrebný materiál pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AKKA TOP | 41195761 | 120,72 € | 27.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/20 | spotrebný materiál pre Šj | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AKKA TOP | 41195761 | 137,16 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/21 | sáčky na balenie príborov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AKKA TOP | 41195761 | 314,16 € | 10.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra |