Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0274/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 271,80 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 1 182,00 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | hyg. potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 62,90 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0270/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 1 194,20 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | otvorená škola - šport. pomôcky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SPORTPLUS.SK s. r. o. | 53795971 | 2 997,51 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0272/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 534,08 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0269/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 338,94 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 1 010,48 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 168,00 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 734,19 € | 13.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0271/25 | servis a sanizácia nápojového zariadenia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 96,56 € | 13.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0268/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 717,32 € | 13.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | tlačivá | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 244,47 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 555,61 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0266/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 676,90 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 536,00 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | technik BTS a PO 3.Q 2025 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | výučba AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 448,00 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 506,84 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra |