Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0176/24 učebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava 11667958 498,40 € 15.10.2024 04.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0277/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 658,24 € 14.10.2024 05.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0175/24 servis kotolne Gymnázium, Hubeného 17337071 LP STAV SLOVAKIA, s.r.o. 56195681 1 210,00 € 14.10.2024 05.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0276/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 658,90 € 14.10.2024 05.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0174/24 učebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o 44500211 560,00 € 14.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0278/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 736,51 € 14.10.2024 04.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0275/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 QUALITED s. r. o. 36638528 941,90 € 11.10.2024 04.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0173/24 učebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 Taktik vydavateľstvo, s.r.o 45258767 363,00 € 11.10.2024 04.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0273/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 297,48 € 11.10.2024 04.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0274/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 181,11 € 11.10.2024 04.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0171/24 spotreba elekriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -37,31 € 10.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0172/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 10.10.2024 04.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0170/24 spotreba elekriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 189,33 € 10.10.2024 04.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0272/24 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 301,93 € 10.10.2024 01.11.2024 Faktúra
DFSJ/0271/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 410,96 € 09.10.2024 01.11.2024 Faktúra
DFSJ/0270/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 523,41 € 08.10.2024 23.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0268/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 239,38 € 08.10.2024 04.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0169/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,47 € 08.10.2024 04.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0269/24 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 617,53 € 08.10.2024 01.11.2024 Faktúra
DFSJ/0266/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 547,81 € 07.10.2024 01.11.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra