Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4420
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0123/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 488,58 € | 04.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 253,42 € | 04.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 553,97 € | 03.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0121/25 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 194,34 € | 03.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 341/2025 | Zmluva o dielo č.1 | Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava | 17337071 | Thermal+s.r.o. | 47572949 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0117/25 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 196,28 € | 02.04.2025 | 28.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 254,00 € | 02.04.2025 | 28.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 781,00 € | 02.04.2025 | 28.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/25 | technik BTS a PO 1.Q 2025 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 02.04.2025 | 28.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0118/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 597,33 € | 02.04.2025 | 28.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 02.04.2025 | 28.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| RUSSBA/2025/B/ch/KK/005 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava | 17337071 | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Iné | 0,00 € | 02.04.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0113/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Framipek s r. o. | 31425062 | 178,77 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0116/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 913,47 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/25 | Čistiareň - pranie a žehlenie pre ĎSJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 75,34 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 46,19 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0122/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 796,67 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 701,40 € | 31.03.2025 | 28.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 648,68 € | 28.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | pracovné odevy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 269,74 € | 28.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |