Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/25 | tlačivá | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 244,47 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 555,61 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0266/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 676,90 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 536,00 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | technik BTS a PO 3.Q 2025 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | výučba AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 448,00 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 506,84 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 509,93 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 997,50 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o | 35908718 | 325,00 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 233,09 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 741,64 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/25 | Pracovný stôl Chromol do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 434,69 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 224,00 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 871,92 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/25 | obalový materiál na desiaty pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 264,44 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 756,78 € | 02.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 762,72 € | 02.10.2025 | 30.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |