Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3894

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0123/24 revízie - el. inštalácie, spotrebičov, bleskozvodu Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Martin Csomor 46378227 1 437,00 € 03.07.2024 30.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0122/24 vypracovanie reg. poriadku Gymnázium, Hubeného 17337071 Vladimír Korček - SLOVKOR-M 11651041 350,00 € 01.07.2024 25.07.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0121/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 751,00 € 01.07.2024 25.07.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0120/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 87,48 € 01.07.2024 25.07.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0119/24 papier - škola škole Gymnázium, Hubeného 17337071 Dušan Valentovič - TEKRA.sk 44274742 23,40 € 27.06.2024 29.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0118/24 papier - škola škole Gymnázium, Hubeného 17337071 Dušan Valentovič - TEKRA.sk 44274742 23,40 € 27.06.2024 29.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0117/24 časopis Gymnázium, Hubeného 17337071 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o 35908718 35,00 € 26.06.2024 29.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0213/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 38,01 € 26.06.2024 29.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0212/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 393,74 € 26.06.2024 29.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0211/24 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 223,46 € 25.06.2024 29.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0210/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 222,97 € 24.06.2024 29.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0116/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 665,26 € 24.06.2024 29.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0208/24 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 346,28 € 20.06.2024 29.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0115/24 knihy - škola škole Gymnázium, Hubeného 17337071 preskoly.sk s.r.o. 51692881 53,47 € 20.06.2024 29.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0209/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 129,83 € 20.06.2024 29.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0207/24 Pranie a žehlenie pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 109,81 € 19.06.2024 29.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0206/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 239,25 € 19.06.2024 29.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0114/24 hravy dejepis - škola škole Gymnázium, Hubeného 17337071 Taktik vydavateľstvo, s.r.o 45258767 180,00 € 18.06.2024 29.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0204/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 247,84 € 18.06.2024 29.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0205/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 618,52 € 18.06.2024 29.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra