Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4961
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/26 | euroobaly | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 72,65 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | kanc. potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 90,86 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0113/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 377,74 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/26 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 184,64 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 277,52 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 601,33 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,45 € | 13.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 673,88 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduBajt s. r. o. | 57128669 | 967,55 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/26 | fixy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 31,55 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 246,28 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/26 | poplatok - bezp. centrum | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 18,41 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 484,56 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/26 | výuka AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 112,00 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 616,80 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0107/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 252,17 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 351,45 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 07.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |