Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0166/26 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 222,14 € | 22.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | kanc. potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 36,30 € | 20.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 215,31 € | 20.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 620,39 € | 19.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduBajt s. r. o. | 57128669 | 639,51 € | 18.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 404,54 € | 18.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 292,26 € | 18.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/26 | Obalový materiál na desiaty | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 121,14 € | 18.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 472,52 € | 18.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 229,63 € | 15.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/26 | internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/26 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 184,41 € | 13.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 183,62 € | 13.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | náučné tabule/pomôcky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bareti, s. r. o. | 55671705 | 495,00 € | 13.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | zelené plátno - maturity | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 201,96 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | technik BTS a PO 1.Q 2026 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 340,53 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,46 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,40 € | 12.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | asanácia škodcov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,75 € | 12.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |