Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0145/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 839,80 € | 05.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 423,00 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 623,98 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/26 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 198,02 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/26 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Framipek s r. o. | 31425062 | 313,01 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 449,17 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/26 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 48,70 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/26 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 179,22 € | 29.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 460,50 € | 28.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduBajt s. r. o. | 57128669 | 456,36 € | 27.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o | 31428819 | 247,40 € | 27.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 458,83 € | 27.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/26 | poplatok - alarm | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 0,98 € | 23.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/26 | kancelárske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 98,35 € | 22.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 894,51 € | 22.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/26 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 310,94 € | 22.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/26 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 175,45 € | 21.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduBajt s. r. o. | 57128669 | 810,54 € | 21.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0130/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 346,22 € | 21.04.2026 | 07.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |