Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4858
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0052/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 535,77 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 810,62 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | Čistiace prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 445,64 € | 20.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 69,45 € | 16.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | licencia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 112,55 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | oprava dverí | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kakalik | 44559020 | 755,45 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | oprava dverí | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kakalik | 44559020 | 1 480,75 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | oprava dverí | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kakalik | 44559020 | 1 284,76 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | oprava dverí | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kakalik | 44559020 | 1 468,40 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | oprava dverí | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kakalik | 44559020 | 1 632,21 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | ubytovanie lyž. - zdravotník | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 181,00 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | ubytovanie lyž. - učitelia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 362,00 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | ubytovanie lyž. - žiaci | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 6 450,00 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | kancelárske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 201,15 € | 12.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 114,45 € | 12.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/26 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 1 214,58 € | 12.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 471,38 € | 11.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,46 € | 11.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 876,71 € | 10.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra |