Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0302/24 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 276,77 € 06.11.2024 23.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0304/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 409,93 € 06.11.2024 23.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0303/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 405,78 € 06.11.2024 23.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0297/24 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 733,31 € 05.11.2024 23.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0300/24 Baliaci materiál na desiaty Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 49,66 € 05.11.2024 23.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0299/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 776,03 € 05.11.2024 23.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0294/24 pekárenské výobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 377,05 € 05.11.2024 23.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0298/24 ryby Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 082,34 € 05.11.2024 23.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0296/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 808,36 € 04.11.2024 23.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0188/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 341,00 € 04.11.2024 23.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0187/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 751,00 € 04.11.2024 23.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0295/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 770,52 € 04.11.2024 23.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0189/24 učebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 Richard Šrobár - Littera 33580511 311,50 € 04.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0192/24 učebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 0017323266 685,20 € 04.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0190/24 učebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 0017323266 603,00 € 04.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0191/24 učebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 Taktik vydavateľstvo, s.r.o 45258767 726,00 € 04.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0186/24 učebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o 35711302 575,00 € 30.10.2024 09.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0185/24 lavice, katedra Gymnázium, Hubeného 17337071 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 3 449,90 € 30.10.2024 09.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0293/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 1 138,24 € 30.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0184/24 učebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 preskoly.sk s.r.o. 51692881 69,00 € 28.10.2024 09.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra