Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0244/26 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | INMEDIA CLEAN s. r. o. | 31633196 | 204,17 € | 11.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0229/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 630,92 € | 11.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,51 € | 11.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 176,72 € | 10.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 191,50 € | 10.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 500,98 € | 10.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/26 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 181,40 € | 10.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/26 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 361,62 € | 09.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0225/26 | umývací prostriedok do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 265,68 € | 09.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/26 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 384,38 € | 09.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0221/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 166,43 € | 09.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 727,91 € | 08.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 08.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 550,76 € | 08.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 885,22 € | 08.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 491,12 € | 07.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 07.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -33,25 € | 04.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 2 329,67 € | 03.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 364,82 € | 03.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra |