Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4420

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0082/25 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 421,47 € 06.03.2025 20.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0077/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 QUALITED s. r. o. 36638528 487,95 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFSJ/0078/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 241,78 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFSJ/0081/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 1 148,58 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFSJ/0079/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 786,02 € 05.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFBV/0043/25 kalkulačky, káble Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 135,64 € 05.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFBV/0051/25 členský príspevok Gymnázium, Hubeného 17337071 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 225,00 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFSJ/0076/25 odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 36,53 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFSJ/0074/25 Toner HP CF244A Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 73,80 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFSJ/0075/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 536,83 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFSJ/0080/25 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 57,84 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFBV/0042/25 šetriče vody Gymnázium, Hubeného 17337071 rewater s.r.o. 08666130 1 491,14 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFSJ/0073/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 890,51 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFBV/0045/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 781,00 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFBV/0044/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 463,00 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFSJ/0072/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 704,23 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFSJ/0071/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 485,40 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFBV/0041/25 tlačivá Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠEVT, a.s. 31331131 57,32 € 26.02.2025 07.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0040/25 mikroskop Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 286,83 € 25.02.2025 07.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0039/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 836,25 € 25.02.2025 07.03.2025 Peter Šimeček Faktúra