Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0027/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 163,35 € | 22.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 724,13 € | 21.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 559,38 € | 21.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 646,96 € | 21.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 562,19 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/25 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 243,31 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GurmEko s.r.o.-organizačná zložka | 44342705 | 967,59 € | 17.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0019/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 591,43 € | 17.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0020/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 95,03 € | 17.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | vrateny projektor | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -509,90 € | 16.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 115,58 € | 16.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LZ services s.r.o. | 55531512 | 756,45 € | 16.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 362,20 € | 16.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 701,19 € | 16.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 148,83 € | 16.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0016/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 650,39 € | 15.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0017/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 680,94 € | 15.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0014/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 382,37 € | 14.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 370,80 € | 14.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,60 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |