Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 283,78 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 421,47 € | 06.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0077/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 487,95 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 241,78 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 148,58 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 786,02 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/25 | kalkulačky, káble | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 135,64 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | členský príspevok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 225,00 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/25 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,53 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/25 | Toner HP CF244A | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 73,80 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 536,83 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 57,84 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | šetriče vody | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | rewater s.r.o. | 08666130 | 1 491,14 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 890,51 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 781,00 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 463,00 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 704,23 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 485,40 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/25 | tlačivá | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 57,32 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | mikroskop | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 286,83 € | 25.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |