Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/24 | servis hodín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Elektročas s.r.o | 35841397 | 64,80 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 112,74 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 507,48 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 93,46 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | časopis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 54,00 € | 12.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 323,15 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 424,27 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 284,40 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0360/24 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 316,32 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0353/24 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 47,52 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/24 | Balíček Naša strava.sk ŠTANDART | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 705,60 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 422,00 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 862,37 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 413,82 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1103/2024 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0222/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 07.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | ASC agenda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 659,00 € | 07.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0352/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 155,40 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |