Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3793

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0036/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 396,52 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0037/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 965,20 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0022/24 poplatok Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 15,00 € 29.01.2024 25.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0033/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 434,91 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0019/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 751,00 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0018/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 428,00 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0034/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 901,44 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0014/24 knihy Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava 11667958 40,80 € 25.01.2024 29.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0017/24 školenie Gymnázium, Hubeného 17337071 Asseco Solutions, a.s. 00602311 96,00 € 25.01.2024 29.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0015/24 výmena vložky a kovania Gymnázium, Hubeného 17337071 Ivan Lendvay - KS Golem 35333171 399,60 € 25.01.2024 29.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0016/24 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 108,00 € 25.01.2024 29.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0028/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 451,94 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0029/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 506,43 € 24.01.2024 29.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0013/24 preplatok - plyn Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -44 279,79 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0030/24 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 251,88 € 23.01.2024 29.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0031/24 ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 94,37 € 23.01.2024 29.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0020/24 Toneri HP CF244A do ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 72,00 € 23.01.2024 28.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0012/24 casopis 2024 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenská pošta, a.s. 36631124 40,80 € 23.01.2024 28.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0023/24 vyúčtovanie plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -3 058,81 € 23.01.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0032/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 132,99 € 22.01.2024 29.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra