Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0168/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 488,70 € | 19.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0169/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 551,44 € | 19.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N- COPY s.r.o. | 48301850 | 18,45 € | 16.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0167/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 591,62 € | 16.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 373,87 € | 15.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0164/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 162,13 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,90 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 559,29 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 335,30 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 456,79 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 772,86 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 638,69 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | vzdelávacie služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 336,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 69,82 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 496,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Framipek s r. o. | 31425062 | 339,58 € | 09.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 448/2025 | Servisná zmluva na produkt Microsoft Office 365 A1 a A3 | Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0098/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,37 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -26,66 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |