Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0164/24 | čistiace prostriedky a potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 477,80 € | 15.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 541,52 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 193,50 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0158/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 154,80 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0160/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 342,68 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0161/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 281,27 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0159/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 680,66 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | vzdelávacie služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 672,00 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | papier | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 197,52 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 58,26 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | služby VO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -32,06 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 306,45 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 848,66 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/24 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 453,71 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 349,14 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 452,40 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/24 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |