Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4420
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,75 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/25 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,00 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 582,44 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 753,98 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 256,01 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 146,05 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 460,31 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 571,20 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 762,41 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 756,26 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0368/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 340,95 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/24 | stravovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MATIS s.r.o. | 46214381 | 1 432,30 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | výuka AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 224,00 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/24 | stoličky, lavice, katedra | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠKOLEX, spol.s r.o | 31396763 | 5 342,78 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | kancelárske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 824,10 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 607,45 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | kreslá, stoličky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 3 040,99 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | projektor 3x, kancelárske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 847,20 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | 3x projektor | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 583,51 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | mikroskop | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 280,16 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra |