Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0116/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 913,47 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/25 | Čistiareň - pranie a žehlenie pre ĎSJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 75,34 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 46,19 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0122/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 796,67 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 701,40 € | 31.03.2025 | 28.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 648,68 € | 28.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | pracovné odevy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 269,74 € | 28.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 1 999,98 € | 28.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 295,20 € | 28.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 775,39 € | 28.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 469,77 € | 28.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | notebook | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 622,85 € | 28.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | nastavenie domény a mailov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 244,67 € | 28.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | vstavaná skriňa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Svetskrin s. r. o. | 51155478 | 1 916,72 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | vstavaná skriňa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Svetskrin s. r. o. | 51155478 | 1 669,86 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | vstavaná skriňa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Svetskrin s. r. o. | 51155478 | 918,91 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | vstavaná skriňa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Svetskrin s. r. o. | 51155478 | 1 655,49 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 812,35 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 742,77 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | metla | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 23,53 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |