Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3793

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0029/24 toner Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 18,00 € 06.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0046/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 470,16 € 05.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0047/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 715,69 € 05.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0049/24 Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 34,56 € 05.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0025/24 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 221,92 € 05.02.2024 25.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0026/24 členský poplatok Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 33,00 € 05.02.2024 25.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0028/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 751,00 € 05.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0027/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 415,00 € 05.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0044/24 ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 291,53 € 02.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0045/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 QUALITED s. r. o. 36638528 808,64 € 02.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0024/24 čistenie kanalizácie Gymnázium, Hubeného 17337071 PS Stav s.r.o. 52669947 348,00 € 02.02.2024 25.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0042/24 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 166,98 € 01.02.2024 25.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0043/24 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 334,11 € 01.02.2024 25.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0041/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 398,93 € 01.02.2024 25.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0040/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 276,67 € 01.02.2024 25.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0039/24 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 693,41 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0021/24 ubytovanie zdravotník - LVK Gymnázium, Hubeného 17337071 RELAX ČERTOV, s.r.o. 48340847 167,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0020/24 ubytovanie - LVK Gymnázium, Hubeného 17337071 RELAX ČERTOV, s.r.o. 48340847 7 050,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0038/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 429,54 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0035/24 ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 86,08 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra