Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4432

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0035/25 ubytovanie lyž. Gymnázium, Hubeného 17337071 RELAX ČERTOV, s.r.o. 48340847 7 650,00 € 17.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0034/25 ubytovanie lyž. - zdravotník Gymnázium, Hubeného 17337071 RELAX ČERTOV, s.r.o. 48340847 176,00 € 17.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0063/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 673,40 € 17.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0064/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 551,96 € 17.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0033/25 internetové služby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 14.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0059/25 Menu box obal pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Viera Szikorová 40219291 77,24 € 14.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0029/25 kancelárske potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 327,74 € 14.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0055/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 166,01 € 13.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0054/25 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 231,35 € 13.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0031/25 tlačivá Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠEVT, a.s. 31331131 318,63 € 12.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0032/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 83,64 € 12.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0030/25 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 G&E Trading, a.s. 50131711 452,49 € 12.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0062/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 112,30 € 11.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0061/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 414,31 € 11.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0060/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 246,75 € 11.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0058/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 143,20 € 11.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0052/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 360,38 € 10.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0057/25 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 383,76 € 10.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0053/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 946,00 € 10.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0027/25 licencia 2025 Gymnázium, Hubeného 17337071 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 105,90 € 10.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra