Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4420
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0093/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 124,25 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 1 201,65 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 162,13 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 188,04 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0092/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 217,96 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 559,61 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 549,30 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/25 | potravyiny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 510,58 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 83,64 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/25 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 190,71 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0087/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 221,19 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0086/25 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 556,92 € | 11.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 625,31 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Framipek s r. o. | 31425062 | 680,33 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 361,17 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | vzdelávacie služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 336,00 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | baterky do rádiomagnetofónov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 81,18 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 283,78 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |