Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4432

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0104/25 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Framipek s r. o. 31425062 120,71 € 21.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0103/25 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 255,56 € 21.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0102/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 314,66 € 20.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0100/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 683,06 € 19.03.2025 03.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0056/25 revízie komínov Gymnázium, Hubeného 17337071 Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo 40097897 140,00 € 19.03.2025 03.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0101/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 423,97 € 19.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0096/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 519,46 € 18.03.2025 03.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0097/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 422,13 € 18.03.2025 03.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0098/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 573,04 € 17.03.2025 03.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0055/25 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 177,85 € 17.03.2025 03.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0054/25 čistenie kanalizácie Gymnázium, Hubeného 17337071 Vortech s.r.o. 5057663 489,54 € 17.03.2025 03.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0099/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 145,38 € 17.03.2025 03.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0093/25 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 124,25 € 14.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFSJ/0095/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 1 201,65 € 14.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFSJ/0094/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 162,13 € 14.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFSJ/0089/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 188,04 € 13.03.2025 03.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0092/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 1 217,96 € 13.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFSJ/0091/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 1 559,61 € 13.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFSJ/0090/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 549,30 € 13.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFSJ/0088/25 potravyiny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 510,58 € 13.03.2025 03.04.2025 Faktúra