Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3894

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0113/24 informačná tabuľa Gymnázium, Hubeného 17337071 Bittner print s.r.o. 35736534 867,60 € 17.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0112/24 škola škole - projektor Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 466,06 € 17.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0202/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 407,88 € 17.06.2024 21.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0201/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 441,58 € 17.06.2024 21.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0203/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 610,78 € 17.06.2024 21.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0200/24 Repkový olej Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 72,60 € 14.06.2024 21.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0111/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -53,17 € 13.06.2024 29.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0109/24 vyradenie agendy Gymnázium, Hubeného 17337071 Vladimír Korček - SLOVKOR-M 11651041 850,00 € 13.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0110/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 75,70 € 13.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0199/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 756,77 € 13.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0198/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 86,82 € 13.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFKV/0001/24 inž. činnosti - ihrisko Gymnázium, Hubeného 17337071 CONZAS s.r.o. 44066333 1 800,00 € 12.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0108/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 12.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0107/24 služby VO Gymnázium, Hubeného 17337071 Externé obstarávanie s.r.o. 47669683 360,00 € 12.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0197/24 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 345,49 € 11.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0195/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 159,88 € 11.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0196/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 391,00 € 11.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0194/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 399,24 € 10.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0193/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 175,05 € 10.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0191/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 466,76 € 10.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra