Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0183/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 770,51 € 25.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0292/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 228,83 € 25.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0290/24 Váhy triedy presnosti III a IIII - overenie Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenská legálna metrológia, n.o 37954521 116,40 € 25.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0291/24 Olej rastlinný Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 145,20 € 24.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0182/24 učebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 Richard Šrobár - Littera 33580511 868,00 € 23.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0181/24 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 120,00 € 22.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0288/24 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 721,99 € 22.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0287/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 267,34 € 22.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0289/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 1 104,25 € 22.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0285/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 563,13 € 21.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0284/24 ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 161,42 € 21.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0283/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 195,80 € 21.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0180/24 učebnice AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 MEGABOOKS SK, spol s.r.o 36699594 528,60 € 21.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0282/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 471,32 € 18.10.2024 05.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0281/24 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 270,45 € 17.10.2024 05.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0178/24 asanácia škodcov Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,00 € 16.10.2024 04.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0177/24 asanácia škodcov Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,00 € 16.10.2024 04.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0179/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 87,48 € 16.10.2024 04.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0280/24 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 715,16 € 15.10.2024 04.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0279/24 ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 186,48 € 15.10.2024 04.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra