Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4994

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0126/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 163,63 € 20.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0127/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 474,16 € 20.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0124/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 122,09 € 17.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0125/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 479,29 € 17.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0121/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 551,60 € 16.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0119/26 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 218,32 € 16.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0120/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 162,91 € 16.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0122/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 QUALITED s. r. o. 36638528 583,21 € 16.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0123/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 660,14 € 15.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0117/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 EduBajt s. r. o. 57128669 233,10 € 14.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0116/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 299,72 € 14.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0115/26 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 346,55 € 14.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
1/2026 zmluva o nájme nebytového priestoru Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava 17337071 BK Inter Bratislava mládež Občianske združenie 31790631 Nájmy a prenájmy 0,00 € 13.04.2026 17.04.2026 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0082/26 euroobaly Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 72,65 € 13.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0083/26 kanc. potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 90,86 € 13.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0113/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 377,74 € 13.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0080/26 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,36 € 13.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0118/26 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 184,64 € 13.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0114/26 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 277,52 € 13.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0112/26 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 601,33 € 13.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra