Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4450
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448/2025 | Servisná zmluva na produkt Microsoft Office 365 A1 a A3 | Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0098/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,37 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -26,66 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 337,37 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 630,10 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 079,13 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | vstavaná skriňa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Svetskrin s. r. o. | 51155478 | 923,36 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | rudla | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 103,32 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/25 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 509,83 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 150,94 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 907,09 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 666,40 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 234,61 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 781,00 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 97,00 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 459,05 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 162,77 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | káble | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 64,18 € | 30.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra |