Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/25 | ASC agenda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 708,00 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | revízie el. inštalácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | revimax group s. r. o. | 53506936 | 150,00 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20/2026 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.12.2025 | 28.01.2026 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0209/25 | redukcia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 20,07 € | 28.11.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | asanácia škodcov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,75 € | 28.11.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | asanácia škodcov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,75 € | 28.11.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | doprava exkurzia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bronislava Kočíšek Skalová - Coraltravel | 33510563 | 400,00 € | 28.11.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0320/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 860,73 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0319/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 59,80 € | 26.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0317/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 653,36 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0316/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 439,22 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0318/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 949,12 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0315/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 613,81 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 301,20 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0312/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 579,87 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0314/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 1 074,69 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 084,31 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0313/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 208,21 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0311/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 225,90 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |