Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4858
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/26 | výučba AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 224,00 € | 10.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 796,21 € | 10.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 10.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 636,70 € | 09.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 696,72 € | 09.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 06.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/26 | baliaci materiál na desiaty pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 70,98 € | 05.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 728,17 € | 05.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/26 | papier | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 395,00 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 311,98 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | 15 ks PC Lenovo | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 14 400,00 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | náplne do fixiek | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 77,87 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 204,66 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 255,00 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 360,35 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIG stravovanie, s. r. o. | 46949461 | 156,13 € | 02.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 610,15 € | 02.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 1 151,41 € | 02.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/26 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 250,64 € | 02.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 652,16 € | 02.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra |