Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104/2024 | Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny | Gymnázium, | 17337071 | G&E Trading, s.r.o. Závodská cesta 2945/38 Žilina 010 01 | 50131711 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 13.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0353/24 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 47,52 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/24 | Balíček Naša strava.sk ŠTANDART | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | vis | 36006912 | 705,60 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 422,00 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 862,37 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 413,82 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1103/2024 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0216/24 | ASC agenda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 659,00 € | 07.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0349/24 | pranie, žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 69,88 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0348/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 492,22 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 408,95 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0350/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 173,84 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0351/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 328,33 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | výuka AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 448,00 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | set výukových obrazov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IWB s.r.o. | 21395900 | 390,00 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 751,00 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 402,00 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | revízie - plyn | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 998,00 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |