Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1104/2024 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny Gymnázium, 17337071 G&E Trading, s.r.o. Závodská cesta 2945/38 Žilina 010 01 50131711 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 13.12.2024 13.12.2024 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0353/24 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 47,52 € 09.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFSJ/0354/24 Balíček Naša strava.sk ŠTANDART Gymnázium, Hubeného 17337071 vis 36006912 705,60 € 09.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFSJ/0357/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 422,00 € 09.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFBV/0221/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,47 € 09.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFSJ/0356/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 862,37 € 09.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFSJ/0355/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 413,82 € 09.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1103/2024 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Gymnázium 17337071 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 09.12.2024 13.12.2024 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0216/24 ASC agenda Gymnázium, Hubeného 17337071 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 659,00 € 07.12.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0349/24 pranie, žehlenie pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 69,88 € 04.12.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0348/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 492,22 € 04.12.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0219/24 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 408,95 € 04.12.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0350/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 173,84 € 04.12.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0351/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 328,33 € 04.12.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0218/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 03.12.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0217/24 výuka AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 448,00 € 03.12.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0220/24 set výukových obrazov Gymnázium, Hubeného 17337071 IWB s.r.o. 21395900 390,00 € 03.12.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0215/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 751,00 € 02.12.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0214/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 402,00 € 02.12.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0213/24 revízie - plyn Gymnázium, Hubeného 17337071 Jozef Kiss 48342050 1 998,00 € 02.12.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra