Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4516
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0227/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 734,64 € | 09.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0223/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 615,00 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0224/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 701,65 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -356,65 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/25 | školenie - MS office | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 1 230,00 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/25 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 868,87 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/25 | tlačivá | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 17,98 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/25 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 119,27 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0220/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 322,15 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 79,00 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 781,00 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/25 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 86,15 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/25 | fixy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 100,37 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0219/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 384,04 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 124,94 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/25 | Zmluvný poplatok za evidenciu, nádoby a zmluvy CMT | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0217/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 431,04 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0218/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 992,29 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra |