Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/26 | poplatok - bezp. centrum | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 18,41 € | 05.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0262/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 137,81 € | 05.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/26 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 387,01 € | 05.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0261/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 673,15 € | 05.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0263/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 433,35 € | 05.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0260/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 162,91 € | 02.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0259/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 1 025,32 € | 02.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | vzdelávanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 1 230,00 € | 02.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0258/26 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 509,21 € | 01.10.2026 | 04.11.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0255/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 068,02 € | 01.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | technik BTS a PO 3.Q 2026 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 01.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 394,60 € | 01.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 216,91 € | 01.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | revízie komínov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 140,00 € | 30.09.2026 | 04.11.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0253/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 246,26 € | 29.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 28.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 890,93 € | 28.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 852,31 € | 28.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 580,02 € | 28.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 985,99 € | 25.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra |