Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0010/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 577,93 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 73,80 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | vyúčtovanie plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -69,48 € | 12.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,45 € | 12.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 252,40 € | 09.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 596,72 € | 09.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 445,13 € | 08.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 597,02 € | 08.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 883,54 € | 07.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 649,15 € | 07.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 033,95 € | 07.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/26 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 48,70 € | 02.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | elektrina 2-12/2026 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 744,00 € | 02.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 944,62 € | 22.12.2025 | 06.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 1/2025 | Kolektívna zmluva | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Základná organizácia OZ PŠ aV pri Gymnáziu Hubeného 23, Bratislava | Iné | 0,00 € | 21.12.2025 | 28.01.2026 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFSJ/0346/25 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 864,37 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0345/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 333,77 € | 17.12.2025 | 30.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0344/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 636,34 € | 16.12.2025 | 30.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0342/25 | oplachovací prostriedok do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 263,22 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |