Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0141/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 453,28 € 28.04.2025 30.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0140/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 300,54 € 24.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0089/25 vložky/zámky do dverí Gymnázium, Hubeného 17337071 Ivan Lendvay - KS Golem 35333171 140,00 € 23.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0139/25 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 151,25 € 23.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0090/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 772,05 € 23.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0138/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 489,48 € 22.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0136/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 517,90 € 22.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0137/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 801,79 € 22.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0135/25 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 261,19 € 17.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0134/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 113,80 € 16.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0133/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 982,93 € 15.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0088/25 spracovanie VO Gymnázium, Hubeného 17337071 Externé obstarávanie s.r.o. 47669683 492,00 € 14.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0132/25 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 263,93 € 11.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0130/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 352,34 € 10.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0131/25 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Framipek s r. o. 31425062 328,17 € 10.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0087/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 91,50 € 10.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0129/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 299,21 € 09.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0128/25 čistiace potreby pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Viera Szikorová 40219291 196,31 € 09.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0126/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 651,13 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0085/25 vzdelávacie služby Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 336,00 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra