Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/24 | servis kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIOenzym Petr Mrázek | 69639485 | 360,00 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 176,39 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0189/24 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0188/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 186,77 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | výuka AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 504,00 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 606,83 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0186/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MAUZI s. r. o. | 55569875 | 735,00 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 442,08 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 751,00 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 35,00 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0185/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 263,15 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0184/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 266,10 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | predstavenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 1 650,00 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | predstavenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 1 450,00 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 127,25 € | 30.05.2024 | 10.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 87,48 € | 30.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0182/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 184,66 € | 29.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0183/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 640,05 € | 29.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0181/24 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 457,57 € | 28.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |