Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/26 | internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | ubytovanie lyž. - zdravotník | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 181,00 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | ubytovanie lyž. - učitelia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 362,00 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | ubytovanie lyž. - žiaci | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 6 450,00 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | kancelárske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 201,15 € | 12.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 114,45 € | 12.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/26 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 1 214,58 € | 12.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 471,38 € | 11.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,46 € | 11.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 876,71 € | 10.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | výučba AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 224,00 € | 10.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 796,21 € | 10.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 10.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 636,70 € | 09.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 696,72 € | 09.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 06.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/26 | baliaci materiál na desiaty pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Metro | 45952671 | 70,98 € | 05.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Metro | 45952671 | 728,17 € | 05.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/26 | papier | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 395,00 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 311,98 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra |