Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0087/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 91,50 € 10.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0129/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 299,21 € 09.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0128/25 čistiace potreby pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Viera Szikorová 40219291 196,31 € 09.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0126/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 651,13 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0085/25 vzdelávacie služby Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 336,00 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0125/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 328,44 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0086/25 občerstvenie - KK basketbal Gymnázium, Hubeného 17337071 Gymnázium Hubeného č.23 17337071 235,00 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0120/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 453,73 € 07.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0127/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 697,95 € 07.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0084/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,36 € 07.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0124/25 Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 60,89 € 04.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0123/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 488,58 € 04.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0083/25 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 G&E Trading, a.s. 50131711 253,42 € 04.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0082/25 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 553,97 € 03.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0121/25 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 194,34 € 03.04.2025 28.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
341/2025 Zmluva o dielo č.1 Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 17337071 Thermal+s.r.o. 47572949 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 03.04.2025 15.04.2025 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0117/25 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 196,28 € 02.04.2025 28.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0079/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 254,00 € 02.04.2025 28.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0078/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 781,00 € 02.04.2025 28.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0081/25 technik BTS a PO 1.Q 2025 Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 110,70 € 02.04.2025 28.04.2025 Peter Šimeček Faktúra