Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4961
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/26 | internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/26 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 184,41 € | 13.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 183,62 € | 13.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | náučné tabule/pomôcky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bareti, s. r. o. | 55671705 | 495,00 € | 13.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | zelené plátno - maturity | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 201,96 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | technik BTS a PO 1.Q 2026 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 340,53 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,46 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,40 € | 12.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | asanácia škodcov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,75 € | 12.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/26 | asanácia škodcov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,75 € | 12.05.2026 | 30.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 610,87 € | 11.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 689,54 € | 11.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 568,39 € | 11.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 837,66 € | 11.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 61,33 € | 09.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | výučba AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 224,00 € | 09.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduBajt s. r. o. | 57128669 | 814,80 € | 08.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 365,33 € | 07.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 275,90 € | 07.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |