Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4516

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0237/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 676,91 € 22.09.2025 04.10.2025 Faktúra
DFSJ/0236/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 639,76 € 22.09.2025 04.10.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0163/25 tlačivá Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠEVT, a.s. 31331131 89,13 € 22.09.2025 04.10.2025 Faktúra
DFBV/0159/25 výmena zámkov Gymnázium, Hubeného 17337071 Ivan Lendvay - KS Golem 35333171 212,79 € 19.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0160/25 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N- COPY s.r.o. 48301850 55,35 € 19.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFSJ/0246/25 kuchynský inventár do ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 RM Gastro-JAZ s.r.o 34153004 198,74 € 19.09.2025 04.10.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0234/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 824,24 € 18.09.2025 26.09.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0235/25 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 384,16 € 18.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0158/25 nastavenie hodín Gymnázium, Hubeného 17337071 Elektročas s.r.o 35841397 73,80 € 17.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFSJ/0233/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 508,07 € 17.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFSJ/0232/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 505,96 € 17.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0157/25 elektroinštalačné práce - zborovňa Gymnázium, Hubeného 17337071 PROSYSTEMY, s.r.o. 36691470 872,07 € 16.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFSJ/0230/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 457,97 € 16.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFSJ/0229/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 1 037,66 € 16.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFSJ/0231/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 380,84 € 16.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0156/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 97,48 € 12.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFBV/0155/25 revízie komínov Gymnázium, Hubeného 17337071 Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo 40097897 140,00 € 12.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFSJ/0228/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 209,97 € 11.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFSJ/0225/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 467,30 € 09.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFSJ/0226/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 575,24 € 09.09.2025 25.09.2025 Faktúra