Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0184/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 411,09 € | 09.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | výuka AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 336,00 € | 09.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 09.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0182/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 350,34 € | 08.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 08.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0181/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 347,72 € | 08.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | servis kanal. systémov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIOenzym Petr Mrázek | 69639485 | 369,00 € | 08.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | projektor, tlačiareň | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 767,63 € | 05.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 03.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 253,61 € | 03.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0180/26 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 106,04 € | 02.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0179/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 300,24 € | 02.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0178/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 615,52 € | 02.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0177/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduBajt s. r. o. | 57128669 | 464,14 € | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 012,82 € | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0176/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 408,39 € | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/26 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 48,70 € | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0173/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 272,88 € | 28.05.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 87,60 € | 26.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 434,82 € | 26.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra |