Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4516
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0237/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 676,91 € | 22.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0236/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 639,76 € | 22.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0163/25 | tlačivá | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 89,13 € | 22.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/25 | výmena zámkov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ivan Lendvay - KS Golem | 35333171 | 212,79 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/25 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N- COPY s.r.o. | 48301850 | 55,35 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0246/25 | kuchynský inventár do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 198,74 € | 19.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0234/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 824,24 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0235/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 384,16 € | 18.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/25 | nastavenie hodín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Elektročas s.r.o | 35841397 | 73,80 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 508,07 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 505,96 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/25 | elektroinštalačné práce - zborovňa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PROSYSTEMY, s.r.o. | 36691470 | 872,07 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 457,97 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 1 037,66 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 380,84 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 97,48 € | 12.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/25 | revízie komínov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 140,00 € | 12.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 209,97 € | 11.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 467,30 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 575,24 € | 09.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra |