Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/017/24 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/018/24 | PHM 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 266,69 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/015/24 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 174,38 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/016/24 | dodávka služieb techniky 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 7 767,60 € | 08.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/010/24 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 491,11 € | 03.01.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/002/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/009/24 | nájom nebytových priestorov 1/24 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 02.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/007/24 | nájom nebytových priestorov 1/24 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/006/24 | nájom nebytových priestorov 1/24 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/001/24 | administratívne práce 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 02.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/008/24 | nájom nebytových priestorov 1/24 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/005/24 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/24 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 02.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| FD/004/24 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/24 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 02.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| FD/003/24 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/24 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 02.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| FD/544/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 121,87 € | 31.12.2023 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| FD/553/23 | autorská odmena za licenciu 10-12/2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 1 224,00 € | 31.12.2023 | 21.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/550/23 | spotreba el. energie 12/23 - A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 448,45 € | 31.12.2023 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/549/23 | spotreba el. energie 12/23 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 119,48 € | 31.12.2023 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/555/23 | licenčné odmeny 12/2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 344,70 € | 31.12.2023 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/552/23 | autorské odmeny 10-12/2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 094,63 € | 31.12.2023 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/551/23 | maskérske práce 12/2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 820,00 € | 31.12.2023 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/547/23 | spotreba plynu 12/23 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 490,46 € | 31.12.2023 | 21.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/548/23 | umelecký výkon - Kronerová 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 177,17 € | 31.12.2023 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/554/23 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" a "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 2 191,70 € | 31.12.2023 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/546/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 29.12.2023 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| FD/540/23 | odohratie predstavení 1 - 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barono s. r. o. | 46923284 | 2 540,00 € | 27.12.2023 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/532/23 | dodávka služieb techniky 12/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 188,40 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/533/23 | telefónne poplatky a internet 12/23 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 171,88 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/529/23 | servis zariadenia GreenGO | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CITY LIGHT Slovakia s.r.o. | 44514557 | 441,60 € | 19.12.2023 | 21.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/528/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 345,26 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |