Faktúry
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/312/24 | licenčná odmena +provízia agentúry | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 653,99 € | 06.08.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/310/24 | poplatok za internet + práca servis. technika 7/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 216,00 € | 06.08.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/308/24 | telefónne poplatky 7/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,00 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/307/24 | telefónne poplatky 7/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/305/24 | administratívne práce 7/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 05.08.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/306/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 7/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.08.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/296/24 | nájom nebytových priestorov 8/24 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.08.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/298/24 | nájom nebytových priestorov 8/24 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.08.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/297/24 | nájom nebytových priestorov 8/24 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.08.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/299/24 | nájom nebytových priestorov 8/24 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 01.08.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/300/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 8/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 01.08.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/301/24 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 8/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 01.08.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/302/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 8/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 01.08.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/303/24 | 207m2 spotreba el. energie 7/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 66,30 € | 01.08.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/304/24 | divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 7/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 857,80 € | 01.08.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/294/24 | preprava Vinosady - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 60,00 € | 31.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/295/24 | tepovanie kobercov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 55,00 € | 31.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/293/24 | technické zabezpečenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dejvické divadlo o.p.s. | 27157806 | 2 355,99 € | 24.07.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/292/24 | spotrebný material káble | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 118,32 € | 16.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/291/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 420,00 € | 16.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/289/24 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" a "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 706,30 € | 16.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/290/24 | autorská odmena za licenciu 6/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 624,00 € | 16.07.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/288/24 | spotreba elektrickej energie 6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 119,26 € | 15.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/287/24 | PHM 6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 241,26 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| FD/286/24 | telefónne poplatky 6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,65 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| FD/285/24 | licenčné odmeny 6/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 893,11 € | 09.07.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/284/24 | maskérske práce 06/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 850,00 € | 08.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/283/24 | poplatok za internet + práca servis. technika 06/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 198,00 € | 08.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/282/24 | telefónne poplatky a internet 7/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 172,01 € | 04.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/281/24 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 916,47 € | 04.07.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |