Faktúry
Počet záznamov: 4470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/126/24 | spotreba el. energie 3/24 - A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 799,80 € | 02.04.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/119/24 | maskérske práce 3/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 200,00 € | 22.03.2024 | 25.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/118/24 | maskérske práce 2/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 040,00 € | 22.03.2024 | 25.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/117/24 | výroba parochní "Príhody tuláka po Slovensku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 100,00 € | 22.03.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/116/24 | drevené časti scény do hry "Príhody tuláka po Slovensku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 1 740,80 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/115/24 | dobropis k FD 113/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | -701,23 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/114/24 | dodávka služieb techniky 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 6 259,20 € | 19.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/112/24 | prenájom terminálu 2/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | A3 Soft s. r. o. | 36337960 | 12,00 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/110/24 | maskérske práce 2/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 120,00 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/111/24 | licenčné odmeny 2/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 2 119,64 € | 15.03.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/108/24 | elektrická energia 2/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 445,73 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/109/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 2/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 14.03.2024 | 25.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/107/24 | kancelárske a čistiace potreby, repre | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 266,59 € | 14.03.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/103/24 | umelecký výkon 2/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 850,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/105/24 | telefónne poplatky 2/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,05 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/104/24 | PHM 2/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 208,94 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/106/24 | servis a oprava auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 2 100,32 € | 11.03.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/101/24 | ročný prístup VS SR | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 228,00 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/102/24 | licenčná odmena +provízia agentúry | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 379,86 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| FD/098/24 | spotreba plynu 2/24 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 934,10 € | 06.03.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/099/24 | spotreba el. energie 2/24 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 106,00 € | 06.03.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/100/24 | spotreba el. energie 2/24 - A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 807,55 € | 06.03.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/093/24 | telefónne poplatky a internet 3/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 171,92 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| FD/096/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 2/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/095/24 | administratívne práce 2/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/097/24 | dodávka služieb techniky 2/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 751,60 € | 05.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/090/24 | umelecký výkon - Kobielsky 2/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 220,00 € | 05.03.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/094/24 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 4 438,14 € | 05.03.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/077/24 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 2/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/089/24 | telefónne poplatky 2/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,00 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |