Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/274/23 | nájom nebytových priestorov 7/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/273/23 | nájom nebytových priestorov 7/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 03.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/272/23 | nájom nebytových priestorov 7/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/271/23 | nájom nebytových priestorov 7/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/264/23 | telefónne poplatky a internet 6/23 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 177,35 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/262/23 | telefónne poplatky 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 51,55 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/261/23 | telefónne poplatky 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 81,44 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/269/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 1,92 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/268/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 32,26 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/260/23 | poistenie vozidla COMFORT r. 2023-2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 295,32 € | 27.06.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/259/23 | preprava účinkujúcich: BA - Nové mesto N/V a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 758,04 € | 26.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/258/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 51,14 € | 26.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/257/23 | umelecký výkon 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 3 100,00 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/256/23 | spotreba elektrickej energie 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 949,30 € | 21.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/254/23 | disk Samsung SSD 870, pamäť, redukcia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 145,08 € | 19.06.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/255/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 130,37 € | 19.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/253/23 | kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 91,76 € | 16.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/252/23 | preprava kulís - BA-Zvolen "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 451,20 € | 14.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/251/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 173,81 € | 12.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/249/23 | telefónne poplatky 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,68 € | 09.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/250/23 | PHM 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 433,92 € | 09.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/248/23 | umelecký výkon 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 050,00 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/240/23 | maskérske práce 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 860,00 € | 07.06.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/244/23 | preprava kulís - BA-Košice "Halpern a Johnson" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 874,56 € | 07.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/247/23 | kontrola a oprava PHP + doprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 152,70 € | 07.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/246/23 | Haciace prístroje + kontrola | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 207,72 € | 07.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/245/23 | preprava kulís - BA-Praha "Halpern"+"Dni a noci vášne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 797,76 € | 07.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/241/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/243/23 | preprava kulís - BA-N. Mesto n/Váhom "Čudné popoludnie..." | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 342,72 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/242/23 | prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |