Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/104/23 | telefónne poplatky a internet 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 160,81 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/100/23 | umelecký výkon - Kobielsky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 220,00 € | 02.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/101/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 288,00 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/099/23 | disk Samsung SSD 870 + klávesnica USB | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 121,44 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/093/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 738,00 € | 01.03.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/094/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 516,20 € | 01.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/090/23 | nájom nebytových priestorov 3/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/089/23 | nájom nebytových priestorov 3/23 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/092/23 | nájom nebytových priestorov 3/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/091/23 | nájom nebytových priestorov 3/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/096/23 | administratívne práce 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/095/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/098/23 | telefónne poplatky 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/097/23 | telefónne poplatky 2/23, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 86,32 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/086/23 | umelecký výkon - Porubjaková 10/22 - 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 260,00 € | 28.02.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/088/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/23 - dobropis 053/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | -264,00 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/087/23 | veniec | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Starflora s. r. o. | 47916893 | 126,42 € | 28.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/084/23 | preprava Vinosady - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 472,32 € | 27.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/085/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 369,34 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/083/23 | polročný prístup VS SR | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 132,00 € | 24.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/082/23 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 962,40 € | 20.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/081/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 726,72 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/079/23 | poistenie vozidla COMFORT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 103,08 € | 16.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/080/23 | záznam predstavenia "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIXO production s. r. o. | 54318955 | 180,00 € | 16.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/078/23 | maskérske práce 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 450,00 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/077/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 661,30 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/075/23 | spotreba elektrickej energie 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 920,29 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/076/23 | autorská odmena za licenciu - dobropis FD 601/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | -129,96 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/073/23 | PHM 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 272,78 € | 09.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/074/23 | telefónne poplatky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,40 € | 09.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra |