Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/097/23 | telefónne poplatky 2/23, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 86,32 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/086/23 | umelecký výkon - Porubjaková 10/22 - 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 260,00 € | 28.02.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/088/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/23 - dobropis 053/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | -264,00 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/087/23 | veniec | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Starflora s. r. o. | 47916893 | 126,42 € | 28.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/084/23 | preprava Vinosady - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 472,32 € | 27.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/085/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 369,34 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/083/23 | polročný prístup VS SR | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 132,00 € | 24.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/082/23 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 962,40 € | 20.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/081/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 726,72 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/079/23 | poistenie vozidla COMFORT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 103,08 € | 16.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/080/23 | záznam predstavenia "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIXO production s. r. o. | 54318955 | 180,00 € | 16.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/078/23 | maskérske práce 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 450,00 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/077/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 661,30 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/075/23 | spotreba elektrickej energie 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 920,29 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/076/23 | autorská odmena za licenciu - dobropis FD 601/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | -129,96 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/073/23 | PHM 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 272,78 € | 09.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/074/23 | telefónne poplatky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,40 € | 09.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/072/23 | bulletiny "Jakub a jeho pán" 300 ks á 0,50 € | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 100,00 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/071/23 | plagáty "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 160,00 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/070/23 | autorské odmeny 2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 39,21 € | 07.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/069/23 | autorské odmeny 2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 606,42 € | 07.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/066/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 280,47 € | 06.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/065/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 737,25 € | 06.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/061/23 | energetické služby 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 06.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/059/23 | hudba k predstaveniu "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NOVINSKI s.r.o. | 35925957 | 3 000,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/067/23 | dodávka služieb techniky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 15 277,20 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/064/23 | prenájom terminálu 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/060/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 216,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/057/23 | výroba kostýmov "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 2 399,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/063/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 507,98 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |