Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/179/23 | spotreba el. energie 4/23 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 107,95 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/183/23 | nájom nebytových priestorov 5/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/177/23 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,54 € | 03.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/176/23 | maskérske práce 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 360,00 € | 02.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/175/23 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 685,18 € | 30.04.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/174/23 | univerzálny vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 99,17 € | 30.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/173/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 340,70 € | 30.04.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/170/23 | projekt. dokumentácia trvalého doprav. značenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DKVIA s. r. o. | 51332124 | 300,00 € | 26.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/172/23 | telefónne poplatky 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 50,00 € | 26.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/171/23 | telefónne poplatky 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,02 € | 26.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/167/23 | zadymovač s príslušenstvom + náplne | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CITY LIGHT Slovakia s.r.o. | 44514557 | 1 128,65 € | 24.04.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/169/23 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID rok 2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 102,40 € | 24.04.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/168/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 275,57 € | 24.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/166/23 | preprava účinkujúcich: BA - Viedeň a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 245,40 € | 20.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/164/23 | honoráre účinkujúcich - predstavenie "Umenie padať" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení | 51063778 | 1 213,73 € | 20.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/165/23 | prenájom terminálu 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/163/23 | tlmočenie hry "Slušné dievčatá plačú potichu" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PaedDr. Anna Antalová | 36899470 | 175,00 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/162/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 322,18 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/161/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 14.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/159/23 | predstavenie "Slušné dievčatá plačú potichu" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Vigszínház Nonprofit Kft. | 23395819241 | 3 413,60 € | 13.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/160/23 | telefónne poplatky 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,78 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/158/23 | predstavenie "Proslov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Bolka Polívky, z.ú. | 06363181 | 2 471,35 € | 12.04.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/157/23 | spotreba elektrickej energie 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 951,61 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/153/23 | licenčné odmeny 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 033,58 € | 12.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/156/23 | PHM a oleje 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 472,98 € | 12.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/151/23 | maskérske práce 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 640,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/152/23 | licenčné odmeny 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 858,97 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/155/23 | hudobná spolupráca - Červený balón | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Geišberg projekt | 42361524 | 350,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/154/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 258,48 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/149/23 | dodávka služieb techniky 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 12 888,00 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |