Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4541

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/467/23 maskérske práce 10/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 490,00 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/466/23 maskérske práce 9/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 240,00 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/462/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 405,74 € 13.11.2023 30.11.2023 Faktúra
FD/465/23 preprava: BA - BB a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 606,00 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/464/23 preprava: BA - Trenčín a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 918,12 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/463/23 preprava: BA - Trenčín a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 397,68 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/461/23 autorská odmena za licenciu 7-9/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SOZA 00178454 328,80 € 10.11.2023 05.12.2023 Faktúra
FD/460/23 telefónne poplatky 10/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 31,93 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/459/23 PHM 10/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 311,20 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/456/23 preprava kulís - BA - B. Štiavnica a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 329,60 € 07.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/457/23 umelecký výkon 10/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 2 850,00 € 07.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/455/23 spotreba el. energie 10/23 - kanc. priestory 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 75,76 € 07.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/454/23 spotreba el. energie 10/23 - A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 325,48 € 07.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/452/23 autorské odmeny 9/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 739,81 € 06.11.2023 18.12.2023 Faktúra
FD/453/23 honoráre účinkujúcich + poplatky LITA - "Umenie padať" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení 51063778 1 001,28 € 06.11.2023 05.12.2023 Faktúra
FD/449/23 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 4 247,62 € 06.11.2023 05.12.2023 Faktúra
FD/451/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 257,90 € 06.11.2023 29.11.2023 Faktúra
FD/450/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 103,66 € 06.11.2023 29.11.2023 Faktúra
FD/448/23 telefónne poplatky a internet 11/23 + splátky za MT Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 171,92 € 06.11.2023 29.11.2023 Faktúra
FD/445/23 energetické služby 10/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 03.11.2023 05.12.2023 Faktúra
FD/444/23 energetické služby 9/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 03.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/447/23 dodávka služieb techniky 10/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 12 316,80 € 03.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/446/23 internetové pripojenie + pevná IP adresa 10/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 03.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/432/23 umelecký výkon - Kobielsky 10/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 270,00 € 02.11.2023 18.12.2023 Faktúra
FD/440/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 11/23 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 860,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/439/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 11/23 A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 88,00 € 02.11.2023 05.12.2023 Faktúra
FD/438/23 nájom nebytových priestorov 11/23 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 02.11.2023 05.12.2023 Faktúra
FD/437/23 nájom nebytových priestorov 11/23 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/435/23 nájom nebytových priestorov 11/23 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
FD/434/23 maskérske práce 10/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 1 220,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra