Faktúry
Počet záznamov: 4470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/244/23 | preprava kulís - BA-Košice "Halpern a Johnson" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 874,56 € | 07.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/247/23 | kontrola a oprava PHP + doprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 152,70 € | 07.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/246/23 | Haciace prístroje + kontrola | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 207,72 € | 07.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/245/23 | preprava kulís - BA-Praha "Halpern"+"Dni a noci vášne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 797,76 € | 07.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/241/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/243/23 | preprava kulís - BA-N. Mesto n/Váhom "Čudné popoludnie..." | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 342,72 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/242/23 | prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/239/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 590,69 € | 06.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/238/23 | telefónne poplatky a internet 6/23 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 188,26 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/237/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 48,53 € | 05.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/236/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 58,94 € | 05.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/231/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 6/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 02.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/230/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 6/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 860,00 € | 02.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/235/23 | nájom nebytových priestorov 6/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/234/23 | nájom nebytových priestorov 6/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 02.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/233/23 | nájom nebytových priestorov 6/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/232/23 | nájom nebytových priestorov 6/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/229/23 | spotreba el. energie 5/23 - A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 421,70 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/228/23 | spotreba el. energie 5/23 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 65,20 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/220/23 | percentuálne odmeny "Divadlo na Jezerce" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 1 386,76 € | 01.06.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/224/23 | honoráre účinkujúcich + poplatky LITA - "Umenie padať" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení | 51063778 | 2 189,85 € | 01.06.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/222/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/225/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 180,00 € | 01.06.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/223/23 | dodávka služieb techniky 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 13 159,20 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/221/23 | administratívne práce 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/227/23 | telefónne poplatky 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 50,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/226/23 | telefónne poplatky 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79,82 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/219/23 | provízia za sprostredkovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2,16 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/218/23 | "Halpern a Johnson" 2.6.2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Švandovo divadlo na Smíchově | 00064327 | 53,14 € | 31.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/217/23 | "Dni a noci vášne" 3.6.2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Švandovo divadlo na Smíchově | 00064327 | 17,73 € | 31.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra |