Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/029/23 | toner HPW2030X | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 188,16 € | 19.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/028/23 | licenčné odmeny 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 963,82 € | 19.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/027/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/026/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 493,63 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/025/23 | výroba kulís "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 2 530,00 € | 13.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/023/23 | výroba kulís "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 2 100,00 € | 13.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/024/23 | výroba scény "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 900,00 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/022/23 | kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 125,22 € | 12.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/021/23 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 345,13 € | 12.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/610/22 | maskérske práce 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 480,00 € | 12.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/020/23 | preprava Vinosady - BA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 83,52 € | 12.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/608/22 | spotreba elektrickej energie 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 576,39 € | 12.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| FD/609/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,11 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/607/22 | PHM 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 249,99 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/605/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 910,48 € | 09.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/019/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 206,59 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/018/23 | maskérske práce "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 2 330,00 € | 05.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/606/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 288,00 € | 05.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/603/22 | maskérske práce 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 620,00 € | 05.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/604/22 | prenájom terminálu 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/601/22 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 433,20 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/602/22 | dodávka služieb techniky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 8 968,80 € | 04.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/009/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/23 69 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 165,00 € | 03.01.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/600/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 03.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/017/23 | telefónne poplatky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,80 € | 03.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/016/23 | telefónne poplatky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,80 € | 03.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/015/23 | telefónne poplatky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,80 € | 03.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/014/23 | internet 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,00 € | 03.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/013/23 | internet 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,00 € | 03.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/012/23 | telefónne poplatky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 34,00 € | 03.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra |