Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/580/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 258,91 € | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/578/22 | umelecký výkon 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 450,00 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/574/22 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 08.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/573/22 | maskérske práce 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 800,00 € | 08.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/577/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,48 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/576/22 | internetové pripojenie + pevná IP adresa | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/575/22 | svetelná výstrč 2 ks | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LIGHT Box, s.r.o. | 36662488 | 679,20 € | 08.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/572/22 | kreatíva plagátu a bulletínu "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 400,00 € | 06.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/562/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 540,40 € | 06.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/561/22 | záloha na tantiémy "Malér" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 584,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/571/22 | internet 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/570/22 | internet 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/569/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 22,42 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/568/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 34,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/567/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 12,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/566/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/565/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/564/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 22,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/563/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/559/22 | energetické služby 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 05.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/558/22 | energetické služby 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 05.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/557/22 | záznam predstavenia "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIXO production s. r. o. | 54318955 | 180,00 € | 05.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/556/22 | dodávka služieb techniky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 385,60 € | 05.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/560/22 | preprava Vinosady - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 119,04 € | 05.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/554/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 169,13 € | 05.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/555/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 133,63 € | 05.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/553/22 | televízory Samsung + stojan + držiak + nastavenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Profi TV, s.r.o. | 53362438 | 9 228,00 € | 05.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/551/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/552/22 | administratívne práce 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/547/22 | nájom nebytových priestorov 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.12.2022 | 02.03.2023 | Faktúra |