Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/433/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 87,46 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/442/22 | telefónne poplatky 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/441/22 | internet 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/440/22 | internet 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/439/22 | telefónne poplatky 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 34,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/438/22 | telefónne poplatky 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 34,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/437/22 | telefónne poplatky 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/436/22 | telefónne poplatky 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,52 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/435/22 | telefónne poplatky 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/434/22 | telefónne poplatky 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 12,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/432/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 270,00 € | 30.09.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/430/22 | umelecký výkon - Kobielsky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 670,00 € | 26.09.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/431/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 418,87 € | 26.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/428/22 | ekonomický a finančný audit "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | EKORDA s.r.o. | 31364438 | 420,00 € | 22.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/429/22 | herecký výkon - Konečná | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barono s. r. o. | 46923284 | 3 456,00 € | 22.09.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/427/22 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 21.09.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/426/22 | preprava účinkujúcich: BA - Kremnica a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 649,32 € | 21.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/425/22 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 572,95 € | 19.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/424/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 297,31 € | 19.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/423/22 | tantiémy "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 53,10 € | 16.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/422/22 | licenčné odmeny 5 - 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 121,28 € | 16.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/421/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 56,45 € | 16.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/420/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,21 € | 14.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/419/22 | spotreba elektrickej energie 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 942,85 € | 12.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/418/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 242,40 € | 12.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/415/22 | tonery HPCE285A | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 324,91 € | 09.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/417/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,03 € | 09.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/416/22 | PHM 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 239,24 € | 09.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/413/22 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/411/22 | tantiémy "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 11,41 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |