Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4470

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/126/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 326,30 € 28.03.2023 06.04.2023 Faktúra
FD/125/23 čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 426,22 € 23.03.2023 28.04.2023 Faktúra
FD/124/23 kancelárske a čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 270,79 € 23.03.2023 28.04.2023 Faktúra
FD/123/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 437,81 € 20.03.2023 06.04.2023 Faktúra
FD/122/23 odborné práce v oblasti PO + BOZP 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FISACO s. r. o. 48115444 360,00 € 16.03.2023 28.04.2023 Faktúra
FD/121/23 licenčná odmena +provízia agentúry Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 2 590,94 € 16.03.2023 28.03.2023 Faktúra
FD/118/23 spotreba elektrickej energie 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 029,74 € 13.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/120/23 preprava: BA - Bojnice a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 989,04 € 13.03.2023 28.04.2023 Faktúra
FD/119/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 452,50 € 13.03.2023 28.03.2023 Faktúra
FD/115/23 dodávka služieb techniky 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 11 438,40 € 09.03.2023 28.03.2023 Faktúra
FD/116/23 telefónne poplatky 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 27,14 € 09.03.2023 06.04.2023 Faktúra
FD/117/23 PHM 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 294,75 € 09.03.2023 06.04.2023 Faktúra
FD/110/23 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 3 615,11 € 06.03.2023 28.04.2023 Faktúra
FD/114/23 maskérske práce 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 720,00 € 06.03.2023 28.04.2023 Faktúra
FD/107/23 úprava scény "Umenie padať" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Prescont-Štefan Prelovszký 11679654 870,00 € 06.03.2023 06.04.2023 Faktúra
FD/112/23 prenájom terminálu 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 12,00 € 06.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/106/23 maskérske práce 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 1 010,00 € 06.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/109/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 128,02 € 06.03.2023 28.03.2023 Faktúra
FD/108/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 287,47 € 06.03.2023 28.03.2023 Faktúra
FD/113/23 maskérske práce 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 1 120,00 € 06.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/111/23 umelecký výkon 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 2 250,00 € 06.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/102/23 energetické služby 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 179,68 € 03.03.2023 28.04.2023 Faktúra
FD/103/23 dorábky scény "Jakub a jeho pán" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRELCOMP - Prelovský Oto 32216483 2 040,00 € 03.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/105/23 internetové pripojenie + pevná IP adresa 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 03.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/104/23 telefónne poplatky a internet 3/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 160,81 € 03.03.2023 28.03.2023 Faktúra
FD/100/23 umelecký výkon - Kobielsky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 220,00 € 02.03.2023 28.04.2023 Faktúra
FD/101/23 poplatok za internet + práca servis. technika 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 288,00 € 02.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/099/23 disk Samsung SSD 870 + klávesnica USB Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 121,44 € 02.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/093/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/23 A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 1 738,00 € 01.03.2023 01.06.2023 Faktúra
FD/094/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/23 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 1 516,20 € 01.03.2023 28.04.2023 Faktúra