Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/519/22 | disk Samsung SSD 870 + klávesnica DELL | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 136,08 € | 10.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/515/22 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 776,71 € | 09.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/513/22 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 446,40 € | 09.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/514/22 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 915,09 € | 09.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/517/22 | PHM 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 433,42 € | 09.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/512/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 549,59 € | 09.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/516/22 | plagáty "Nevesta" a "Láska.Prsty..." | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 100,00 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/518/22 | telefónne poplatky 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,29 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/511/22 | doména 2022 - 2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 08.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/509/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 195,31 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/508/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 47,33 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/510/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 298,20 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/505/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 180,00 € | 04.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/507/22 | kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 145,85 € | 04.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/502/22 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/506/22 | umelecký výkon 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 280,00 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/504/22 | telefónne poplatky 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/503/22 | telefónne poplatky 10/22, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,82 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/501/22 | maskérske práce 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 800,00 € | 03.11.2022 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/500/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 22,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/499/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/498/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/497/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 34,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/496/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 22,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/495/22 | internet 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/494/22 | internet 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/493/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 12,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/492/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/490/22 | nájom nebytových priestorov 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.11.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/486/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 02.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra |