Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/383/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 70,18 € | 21.08.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/382/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 61,49 € | 17.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/380/22 | odohratie predstavenia GIN GAME | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Na Jezerce s. r. o. | 27112110 | 9 763,64 € | 17.08.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/381/22 | samolepky a okenná grafika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 272,50 € | 17.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/379/22 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 15.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/377/22 | spracovanie videa pre soc. siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XPAULER s. r. o. | 52720900 | 84,00 € | 15.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/378/22 | 4% z tržieb GIN GAME | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Na Jezerce s. r. o. | 27112110 | 365,56 € | 15.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/375/22 | spotreba elektrickej energie 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 192,40 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/374/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 41,14 € | 10.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/376/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,72 € | 10.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/371/22 | PHM 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 390,38 € | 09.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/370/22 | výmena pneumatík | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 161,32 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/373/22 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 09.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/372/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,02 € | 09.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/368/22 | licenčné odmeny - prolongácia do 30.06. | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 293,62 € | 08.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/367/22 | licenčné odmeny 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 913,91 € | 08.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/365/22 | prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/366/22 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/364/22 | energetické služby 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/363/22 | energetické služby 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/369/22 | autorské odmeny 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 526,07 € | 08.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/353/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 288,85 € | 03.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/362/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/361/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/360/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/359/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/358/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 11,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/357/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/356/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/355/22 | internet 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |