Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/372/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,02 € | 09.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/368/22 | licenčné odmeny - prolongácia do 30.06. | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 293,62 € | 08.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/367/22 | licenčné odmeny 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 913,91 € | 08.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/365/22 | prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/366/22 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/364/22 | energetické služby 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/363/22 | energetické služby 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/369/22 | autorské odmeny 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 526,07 € | 08.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/353/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 288,85 € | 03.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/362/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/361/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/360/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/359/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/358/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 11,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/357/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/356/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/355/22 | internet 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/354/22 | internet 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/350/22 | nájom nebytových priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 02.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/352/22 | nájom nebytových priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/348/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 02.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/347/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 02.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/351/22 | nájom kancelárskych priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/349/22 | nájom nebytových priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/346/22 | poplatok za internet 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 144,00 € | 01.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/345/22 | preprava do skladu 8. - 9. 7. | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 368,29 € | 01.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/344/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/343/22 | telefónne poplatky 7/22, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 80,72 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/339/22 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID rok 2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 90,37 € | 26.07.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/340/22 | maskérske práce 6-7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 900,00 € | 26.07.2022 | 06.11.2022 | Faktúra |