Faktúry
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/609/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,11 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/607/22 | PHM 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 249,99 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/605/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 910,48 € | 09.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/019/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 206,59 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/018/23 | maskérske práce "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 2 330,00 € | 05.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/606/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 288,00 € | 05.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/603/22 | maskérske práce 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 620,00 € | 05.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/604/22 | prenájom terminálu 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/601/22 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 433,20 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/602/22 | dodávka služieb techniky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 8 968,80 € | 04.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/009/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/23 69 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 165,00 € | 03.01.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/600/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 03.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/017/23 | telefónne poplatky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,80 € | 03.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/016/23 | telefónne poplatky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,80 € | 03.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/015/23 | telefónne poplatky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,80 € | 03.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/014/23 | internet 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,00 € | 03.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/013/23 | internet 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,00 € | 03.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/012/23 | telefónne poplatky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 34,00 € | 03.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/011/23 | telefónne poplatky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 16,20 € | 03.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/010/23 | telefónne poplatky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,80 € | 03.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/004/23 | nájom nebytových priestorov 1/23 67 m2 + 69 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 02.01.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/003/23 | nájom nebytových priestorov 1/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.01.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/002/23 | nájom nebytových priestorov 1/23 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.01.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/005/23 | nájom nebytových priestorov 1/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.01.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/008/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 02.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/007/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 02.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/006/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 795,00 € | 02.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/598/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/597/22 | administratívne práce 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 02.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/001/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 21,94 € | 02.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra |