Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/342/22 | preprava účinkujúcich: BA - Martin a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 674,76 € | 26.07.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/341/22 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 600,00 € | 26.07.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/335/22 | PHM 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 332,75 € | 25.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/338/22 | kontrola a oprava PHP + doprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 179,40 € | 25.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/337/22 | výjazd k zákazníkovi | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 72,00 € | 25.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/336/22 | umelecký výkon 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 675,00 € | 25.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/331/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,68 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/334/22 | PHM 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 332,77 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/330/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 67,34 € | 11.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/333/22 | maskérske práce 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 80,00 € | 11.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/331/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,68 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/332/22 | maskérske práce 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 640,00 € | 11.07.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/329/22 | kreatíva plagátu a bulletínu "Halpern a Johnson" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 400,00 € | 11.07.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/328/22 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 121,04 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/327/22 | hudba + audiozáznam "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ivo Šrajer - Acher | 1 | 2 500,00 € | 08.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/328/22 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 121,04 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/326/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 827,77 € | 08.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/325/22 | prenájom terminálu 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 07.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/323/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/322/22 | administratívne práce 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 07.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/324/22 | dodávka služieb techniky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 10 864,80 € | 07.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/304/22 | telefónne poplatky 6/22, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 80,72 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/303/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/320/22 | internetové pripojenie + pevná IP adresa | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/315/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/314/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/313/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/312/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/311/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 11,89 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/310/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra |