Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/081/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/086/22 | nájom nebytových priestorov 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/085/22 | nájom nebytových priestorov 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/084/22 | nájom kancelárskych priestorov 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/083/22 | nájom nebytových priestorov 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/090/22 | maskérske práce 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 160,00 € | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/079/22 | plagáty A2, A1 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 87,00 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/078/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 184,03 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/080/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2021-vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | -306,95 € | 28.02.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/077/22 | látky - "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 356,72 € | 24.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/076/22 | energetické služby 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 22.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/074/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 191,69 € | 21.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/075/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 136,04 € | 21.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/073/22 | umelecký výkon 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 570,00 € | 21.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/072/22 | licenčné odmeny 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 641,54 € | 18.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/071/22 | licenčné odmeny 9/21 - 10% daň | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 25,11 € | 17.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/070/22 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 16.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/068/22 | telefónne poplatky 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,72 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/067/22 | telefónne poplatky 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/066/22 | telefónne poplatky 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,26 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/069/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 144,91 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/065/22 | poistenie vozidla COMFORT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 95,04 € | 14.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/064/22 | spotreba elektrickej energie 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 648,03 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/063/22 | káble, Speakon, adaptéry | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CITY LIGHT Slovakia s.r.o. | 44514557 | 731,33 € | 10.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/062/22 | PHM 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 190,19 € | 09.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/061/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 09.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/060/22 | nájom nebytových priestorov 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 09.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/059/22 | nájom kancelárskych priestorov 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 09.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/058/22 | nájom nebytových priestorov 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 09.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/057/22 | nájom nebytových priestorov 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 09.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra |