Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3169
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0201/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 06.03.2025 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 414,77 € | 31.05.2024 | 07.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0183/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 116,64 € | 30.05.2024 | 07.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0182/24 | spracovanie rozpočtu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mezel Vladimír - VDDOS | 40051102 | 300,00 € | 30.05.2024 | 07.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0178/24 | seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Proeko s.r.o. | 35900831 | 93,00 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0176/24 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 305,67 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0175/24 | servis ovládačov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMS Slovakia s.r.o. | 50635859 | 102,00 € | 24.05.2024 | 05.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0184/24 | uč.pomôcky KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ORAVA distribution a.s. | 45621225 | 269,10 € | 23.05.2024 | 07.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0179/24 | sťahovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 564,00 € | 23.05.2024 | 05.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0170/24 | PC sieť Sanet 2.Q | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0172/24 | verejné obstaranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ConsultMayeBe, s.r.o. | 54176867 | 400,00 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0181/24 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 132,99 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/24 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 225,50 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0167/24 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 128,70 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 855,66 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/24 | el.energia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -4,67 € | 12.05.2024 | 05.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0168/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 000,00 € | 10.05.2024 | 05.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0162/24 | deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,90 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/24 | vyúčt.teplo 4/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 222,86 € | 09.05.2024 | 05.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0164/24 | oprava strechy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 5 286,20 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra |