Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0396/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 111,23 € | 12.11.2024 | 26.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0400/24 | terap.pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Psychodiagnostika a.s. | 31385770 | 281,80 € | 12.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0389/24 | pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 73,64 € | 12.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0378/24 | teplo 10/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -113,71 € | 11.11.2024 | 07.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0390/24 | update softvér EduPage | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | terap.pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERRAIN s.r.o. | 52140113 | 137,40 € | 11.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | učtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 11.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0384/24 | poistenie Notebooky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PREMIUM Poisťovňa | 50659669 | 45,94 € | 11.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0387/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 200,00 € | 11.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0415/24 | Kozmet.prístroj | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Beauty-Med-Technologies Kft. | 12688573 | 39 000,00 € | 10.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0383/24 | beseda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mgr.art. Filip Horník, ArtD | 51146495 | 100,00 € | 07.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0410/24 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 42,30 € | 07.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0409/24 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 1 241,00 € | 06.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 205,54 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 201,11 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 336,00 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 336,00 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 66,48 € | 05.11.2024 | 09.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | stravné žiasi+zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 4 636,90 € | 04.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0357/24 | výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |