Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3770
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 191,83 € | 31.08.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 6,32 € | 31.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | školské stoličky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 779,00 € | 28.08.2025 | 30.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 1 328,40 € | 28.08.2025 | 30.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 261,85 € | 28.08.2025 | 28.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 763,19 € | 28.08.2025 | 28.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 300,93 € | 28.08.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 59,95 € | 27.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | tepovanie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Labodi - BODYTEP | 32164980 | 1 953,00 € | 26.08.2025 | 28.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | update softvér | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 80,00 € | 26.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 679,38 € | 26.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 680,39 € | 26.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 154,98 € | 25.08.2025 | 30.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 646,06 € | 25.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 228,44 € | 21.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | počít. sieť SANET | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 360,81 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | skartácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOway | 35966181 | 924,35 € | 15.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | poplatky za telefony+ internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 362,25 € | 15.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | dvere | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PROFIS, s.ro. | 34103201 | 590,00 € | 14.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra |