Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0424/23 | repre - vianočné posedenie zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QWQRT s.r.o. | 44300565 | 1 945,30 € | 19.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | VP - BSK koz. tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Fischbach + Miller | 35864214 | 230,05 € | 19.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | chemický rozbor pitnej vody | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 80,40 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | čistenie kanalizácie vo výdajni stravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kanal servis s.r.o. | 51452162 | 288,00 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | VP - BSK -krieda, výkresy, farby temperové | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 180,83 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | mobily za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 325,81 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | rekonstrukcia kancelárii na 2 poschodí (PV) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 38 405,93 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | vyúčtovanie elektriny za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 392,08 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 814,60 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | maľovanie kancelárie 3 np. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 1 587,53 € | 15.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | lektorovanie kurzov "Barbier - 9 osob (4 x 200,- €, 5 x 1200,- €) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Academy | 53390636 | 6 800,00 € | 14.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | 1.568 ks gastrolístkov á 10,- €/ks - sociálny fond | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 15 019,87 € | 12.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | 268 ks gastrolístkov - za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 501,80 € | 12.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 277,28 € | 11.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | čistiaci tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 963,40 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | inštalatérske práce - výdajňa stravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RO-DOM s.r.o. | 46951512 | 80,40 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | prečistenie kopírky na 2. poschodí po stavebných prácach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 96,00 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | prenájom kopírok za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 184,12 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | prenajom mincových automatov za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 121,20 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | pranie pre internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 78,31 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra |