Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0341/25 | poštovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 88,84 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0331/25 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 200,00 € | 02.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/25 | výkon zodpovednej osoby za 10/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 51,66 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 01.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 300,93 € | 01.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 498,81 € | 01.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | správny poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/25 | knihy "výročie školy" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Pandan, s.r.o. | 47866284 | 2 947,77 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | hlásenie odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 67,65 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 157,68 € | 30.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/25 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 538,97 € | 27.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | propagácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 492,00 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/25 | vstupenky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Cinema City SLovakia s.r.o. | 44066490 | 1 040,00 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/25 | prac.odev,obuv | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 3 159,99 € | 26.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 706,02 € | 26.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 551,24 € | 26.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/25 | graf.návrh +tlač "70" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Ursínyiová (Schaal) | 1081436125 | 2 000,00 € | 24.09.2025 | 28.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | workshop SK/CZ Barber | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Podporme remeslá, o.z. | 31809651 | 5 000,00 € | 24.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 144,81 € | 24.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |