Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 06.03.2025 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,91 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,92 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/24 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 1 965,20 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 110,18 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/24 | int.vybavenie KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | iM3 | 45853461 | 2 587,20 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/24 | žalúzie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 1 371,79 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/24 | el.energia 9/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 247,65 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/24 | teplo 9/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 3 700,79 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,93 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/24 | údržba náradia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 354,00 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/24 | servis bež.pásu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 305,00 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/24 | zájazd Paríž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alka-Tour Brno, spol. s r.o. | 60737352 | 310,00 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/24 | upratovacie práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Infinity Unlimited | 07281901 | 2 745,50 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/24 | správne poplatky za 10-12/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mgr. Adrián Lančarič | 55789862 | 55,00 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/24 | učtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/24 | notebooky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 4 018,61 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | iFix s.r.o. | 47019948 | 32,74 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 64,25 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | personálne poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 700,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/24 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 285,60 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 2 275,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | int.vybavenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 5 833,27 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 5,97 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/24 | stravné zamestnanci +žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 4 790,80 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 654,55 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 802,25 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra |