Faktúry
Počet záznamov: 3711
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/25 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 346,70 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | počít. sieť SANET | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | kongres | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mgr. Lenka Lukáčová | 51956110 | 129,00 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | nábytok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mobelix s.r.o | 35903414 | 258,80 € | 14.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. Peter Gerši | 36880574 | 140,63 € | 14.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | púzdra | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Rašid Garipov | 02856123 | 251,04 € | 14.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hornbach Baumarkt SK s.r.o. | 35838949 | 131,93 € | 13.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | laminovačka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 67,19 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | nábytok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mobelix s.r.o | 35903414 | 97,90 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 200,00 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 16,59 € | 10.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 28,20 € | 10.05.2025 | 07.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 16,59 € | 10.05.2025 | 07.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 182,85 € | 09.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | teplo 05/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 4 440,16 € | 09.05.2025 | 28.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | mat. KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIXXIS | 50316125 | 68,06 € | 08.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 113,06 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | tuli vaky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tuli sk, s.r.o. | 45248451 | 437,26 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | el.energia 4/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 045,73 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | stravné žiasi+zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 857,10 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 344,40 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 470,24 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | výkon zodpovednej osoby za 5/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 51,66 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | učtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | tlač | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 8,88 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 158,67 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 35,34 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 300,93 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 972,51 € | 29.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |