Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/25 | servis ERP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 47,97 € | 09.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 140,06 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 113,57 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | premietacie plátno | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 93,48 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | tlač časopisu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Pandan, s.r.o. | 47866284 | 319,80 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | teplo 1/25 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 8 573,17 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | vyst.výkazov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 66,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 452,73 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | stravné zamestnanci +žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 567,90 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 292,74 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | doprava LK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SarMax s.r.o. | 54261732 | 1 900,01 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 325,28 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | LK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 210,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | LK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 2 450,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | strava LK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KT group s.r.o. | 45319464 | 2 712,50 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | strava LK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KT group s.r.o. | 45319464 | 232,50 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | členský príspevok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | služby IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 925,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 98,40 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | výkon zodpovednej osoby za 2/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 51,66 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | učtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | vodné,stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 496,03 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 200,00 € | 01.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | reštauračné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medusa Restaurant a.s. | 35849592 | 6 000,00 € | 31.01.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 111,87 € | 31.01.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 897,73 € | 30.01.2025 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 493,60 € | 29.01.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MAXCARE SK s.r.o. | 56002351 | 1 406,05 € | 28.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | servis vým.stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BETES spol. s r.o. | 34127364 | 172,20 € | 28.01.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |