Faktúry
Počet záznamov: 3814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/25 | školské stoličky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 779,00 € | 28.08.2025 | 30.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 59,95 € | 27.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 680,39 € | 26.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 679,38 € | 26.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | update softvér | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 80,00 € | 26.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | tepovanie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Labodi - BODYTEP | 32164980 | 1 953,00 € | 26.08.2025 | 28.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 646,06 € | 25.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 154,98 € | 25.08.2025 | 30.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 228,44 € | 21.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 360,81 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | počít. sieť SANET | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | poplatky za telefony+ internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 362,25 € | 15.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | skartácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOway | 35966181 | 924,35 € | 15.08.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | dvere | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PROFIS, s.ro. | 34103201 | 590,00 € | 14.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mink s.r..o. | 56209436 | 1 620,00 € | 12.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | poplatky za telefony | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 112,27 € | 12.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | teplo 7/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 1 993,59 € | 08.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | tlač | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 28,24 € | 08.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 158,67 € | 08.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 300,93 € | 06.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | poštovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 222,11 € | 06.08.2025 | 28.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | el.energia 7/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 449,23 € | 05.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | hlásenie odpoad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 67,65 € | 05.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SAD, s.r.o. | 31564003 | 41,82 € | 05.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 200,00 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 162,98 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | výkon zodpovednej osoby za 8/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 51,66 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | učtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 3 407,63 € | 29.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |