Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0427/25 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 500,00 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/25 | výkon zodpovednej osoby za 12/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 51,66 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0426/25 | stravné žiaci+zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 4 450,50 € | 30.11.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/25 | technik BOZP a PO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BOZP s.r.o. | 50077481 | 280,00 € | 30.11.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/25 | mat.KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 157,68 € | 30.11.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 57,32 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0420/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 569,24 € | 28.11.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/25 | mat.KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 464,10 € | 28.11.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 300,93 € | 28.11.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/25 | poukaz SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 59,95 € | 26.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 550,98 € | 25.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 2 972,29 € | 23.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/25 | mat.KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MAXCARE SK s.r.o. | 56002351 | 395,35 € | 20.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/25 | servis FAB | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PROFIS, s.ro. | 34103201 | 30,00 € | 20.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 814,88 € | 20.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/25 | prístroj KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | In-Style Duo s.r.o. | 36506524 | 1 070,00 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/25 | štartovné súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 180,00 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 116,36 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/25 | sieť SANET | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/25 | mobily + TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 367,81 € | 16.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 434,07 € | 13.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 314,63 € | 13.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/25 | lektorovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Občianske združenie Prima | 31789650 | 140,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/25 | poplatky za telefony | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 114,48 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/25 | film.predstavenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | stoptime s.r.o. | 36724807 | 992,00 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/25 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mink s.r..o. | 56209436 | 2 420,00 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/25 | lektorovanie kurzu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Academy | 53390636 | 6 800,00 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/25 | el.energia 10/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 454,04 € | 08.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/25 | teplo 10/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 6 443,47 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/25 | holičské kreslo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Simply Beauty s.r.o. | 07649711 | 1 020,54 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |