Faktúry
Počet záznamov: 3456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0410/24 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 42,30 € | 07.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0383/24 | beseda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mgr.art. Filip Horník, ArtD | 51146495 | 100,00 € | 07.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0409/24 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 1 241,00 € | 06.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 66,48 € | 05.11.2024 | 09.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 336,00 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 336,00 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 201,11 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 205,54 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0360/24 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 285,60 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0361/24 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 575,00 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0356/24 | služby CO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MG Dokument | 52591387 | 43,20 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0358/24 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0357/24 | výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | stravné žiasi+zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 4 636,90 € | 04.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hornbach Baumarkt SK s.r.o. | 35838949 | 148,83 € | 31.10.2024 | 16.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0362/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 527,74 € | 31.10.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | interiér.vybavenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | nabbi s.r.o. | 47484128 | 104,90 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0363/24 | prezentácia "70" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VKÚ Harmanec s.r.o. | 46747770 | 1 654,80 € | 28.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0388/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 216,85 € | 25.10.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0406/24 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenské pedag.nakladateľstvo | 31333176 | 37,70 € | 25.10.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0407/24 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenské pedag.nakladateľstvo | 31333176 | 905,70 € | 25.10.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0365/24 | vybavenie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 201,73 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/24 | reprezentačné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 967,00 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0370/24 | účatn.poplatok šúťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sdružení po pořádaní souteže MMT ČR | 64243605 | 11,89 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/24 | účatn.poplatok šúťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sdružení po pořádaní souteže MMT ČR | 64243605 | 79,26 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0366/24 | prísroj.vybavenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTL Slovakia s.r.o. | 36404772 | 961,20 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | prednáška | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0368/24 | servis CO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MG Dokument | 52591387 | 118,80 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Papermax s.r.o. | 04296966 | 74,77 € | 22.10.2024 | 23.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 528,12 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |