Faktúry
Počet záznamov: 3456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0373/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 343,76 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 472,84 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0402/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Proeko s.r.o. | 35900831 | 93,00 € | 17.10.2024 | 23.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0386/24 | poistenie podnikateľ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 1 306,41 € | 15.10.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0346/24 | prednáška | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,91 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,92 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/24 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 1 965,20 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 110,18 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/24 | int.vybavenie KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | iM3 | 45853461 | 2 587,20 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/24 | žalúzie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 1 371,79 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,94 € | 11.10.2024 | 08.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/24 | el.energia 9/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 247,65 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/24 | teplo 9/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 3 700,79 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,93 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/24 | údržba náradia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 354,00 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/24 | servis bež.pásu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 305,00 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/24 | zájazd Paríž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alka-Tour Brno, spol. s r.o. | 60737352 | 310,00 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/24 | upratovacie práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Infinity Unlimited | 07281901 | 2 745,50 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0364/24 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 155,92 € | 08.10.2024 | 08.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/24 | doprava Erasmus | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 3 200,00 € | 08.10.2024 | 09.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/24 | správne poplatky za 10-12/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mgr. Adrián Lančarič | 55789862 | 55,00 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/24 | učtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0376/24 | materiál IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 129,94 € | 04.10.2024 | 16.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | notebooky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 4 018,61 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0372/24 | mat. KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Simply Beauty s.r.o. | 07649711 | 155,55 € | 03.10.2024 | 08.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | iFix s.r.o. | 47019948 | 32,74 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 64,25 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |