Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/26 | správny poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 05.01.2026 | 30.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/26 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 51,66 € | 02.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0448/25 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mink s.r..o. | 56209436 | 1 540,00 € | 31.12.2025 | 30.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0442/25 | technik BOZP a PO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BOZP s.r.o. | 50077481 | 280,00 € | 31.12.2025 | 30.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0446/25 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 158,67 € | 31.12.2025 | 30.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0447/25 | tlač | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 42,73 € | 31.12.2025 | 30.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0441/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 300,93 € | 31.12.2025 | 08.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0444/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 372,92 € | 31.12.2025 | 08.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0445/25 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 31.12.2025 | 08.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0443/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 629,09 € | 30.12.2025 | 08.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0449/25 | stravné žiaci+zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 256,50 € | 22.12.2025 | 10.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0413/25 | mobily + TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 325,05 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0414/25 | oprava rozhlasu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D-Set | 46706771 | 93,48 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 118,57 € | 13.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/25 | poukážky SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 18 675,05 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/25 | catering Vianoce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 895,50 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 475,92 € | 11.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/25 | nájazd | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 10,58 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/25 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 80,50 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/25 | poplatky za telefony | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 114,75 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/25 | teplo 12/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 7 763,23 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/25 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 151,88 € | 08.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/25 | certifikáty IES | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 93,65 € | 04.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/25 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mink s.r..o. | 56209436 | 1 940,00 € | 04.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/25 | poštovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 51,26 € | 03.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/25 | revízia HP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BOZP s.r.o. | 50077481 | 446,91 € | 03.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 907,00 € | 03.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 614,89 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/25 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 700,00 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/25 | catering Vianoce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MAC-GASTRO s.r.o. | 31320589 | 2 730,00 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra |