Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/25 | lektorovanie OV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Academy | 53390636 | 8 500,00 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | graf.návrh časopis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Ursínyiová (Schaal) | 1081436125 | 400,00 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | teplo 2/25 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 130,86 € | 11.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | servis prístroja | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zepter Slovakia s.r.o. | 31323570 | 143,60 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | správa +servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mink s.r..o. | 56209436 | 1 520,00 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,61 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 423,60 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | stravné zamestnanci +žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 468,60 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | el.energia 2/25 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 447,41 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 06.03.2025 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 200,00 € | 06.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 99,00 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 292,74 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 381,04 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | výkon zodpovednej osoby za 3/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 51,66 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | učtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MAXCARE SK s.r.o. | 56002351 | 2 058,30 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | stat.posudok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. Roman Štefkovič | 37992023 | 400,00 € | 28.02.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 861,93 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | vodné,stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 344,18 € | 27.02.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 86,10 € | 21.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | mobil+internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 355,46 € | 16.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | počít. sieť SANET | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | uprat.práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Finalclean | 51966221 | 110,70 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | krabice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hornbach Baumarkt SK s.r.o. | 35838949 | 156,40 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | chladničky ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 482,42 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | E.M.A. - elektormateriál s.r.o. | 36241008 | 321,25 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 95,48 € | 11.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | el.energia 1/25 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 666,77 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |