Faktúry
Počet záznamov: 3456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/24 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 166,00 € | 09.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MAXCARE SK s.r.o. | 56002351 | 100,00 € | 07.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | vyúčt.teplo 5/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 343,96 € | 06.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | predplatné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 94,80 € | 05.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | stravné zamestnanci +žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 467,50 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 432,00 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | certifikát IES | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 668,40 € | 04.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | ekon.činnosti 2/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 900,00 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 254,38 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 735,00 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | výkon zodpovednej osoby za 6/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | materiál KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 410,30 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | personálne poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 700,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 414,77 € | 31.05.2024 | 07.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | služby PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 31.05.2024 | 18.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | Erasmus I-organizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | HumaCapiAct srls. | 12010090 | 19 200,00 € | 31.05.2024 | 06.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | spracovanie rozpočtu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mezel Vladimír - VDDOS | 40051102 | 300,00 € | 30.05.2024 | 07.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 116,64 € | 30.05.2024 | 07.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 305,67 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Proeko s.r.o. | 35900831 | 93,00 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | servis ovládačov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMS Slovakia s.r.o. | 50635859 | 102,00 € | 24.05.2024 | 05.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | sťahovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 564,00 € | 23.05.2024 | 05.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | uč.pomôcky KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ORAVA distribution a.s. | 45621225 | 269,10 € | 23.05.2024 | 07.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 892,92 € | 23.05.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | PC sieť Sanet 2.Q | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | telefóny + TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 342,20 € | 16.05.2024 | 18.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | verejné obstaranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ConsultMayeBe, s.r.o. | 54176867 | 400,00 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 855,66 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 128,70 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra |