Faktúry
Počet záznamov: 3169
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/23 | e-poukazy na 9/2023, 284 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 490,80 € | 30.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | prenajom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 228,55 € | 28.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | online konferencia" Nový školský zákon" od 1.9.2023 - účasť Mgr. Motyčková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 82,80 € | 25.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | licencia na 12 mesiacov: Komplexná školská agenda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 610,00 € | 25.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | esspreso - kávovar pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 309,00 € | 24.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | vodné, stočné, zrážky za7-8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 210,05 € | 24.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | chladnička pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 199,89 € | 24.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | 32 ks smetných košov do tried | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 348,80 € | 23.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | video káble na školský internát - platba cez pokladňu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 87,59 € | 23.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | pevná linka 8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 109,98 € | 23.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | VO - "Oprava strechy a izieb" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ConsultMayeBe, s.r.o. | 54176867 | 400,00 € | 22.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | vyúčtovanie tepla za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 690,47 € | 22.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | služby v personalistike za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 080,00 € | 21.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | gastro je zam za júl a august 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 404,20 € | 21.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | mobily za 7-8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 452,30 € | 18.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | vyúčtovanie elektriny za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -614,58 € | 17.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | prístup na internet ja 7-8-9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | technik PO a BOZP 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 04.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | účtovné práce za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 900,00 € | 02.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | vodné, stočné, zrážky za 6+7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 286,91 € | 02.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | servisné práce SLA za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 120,00 € | 02.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | prenájom kopírok za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 230,78 € | 02.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | základný servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 240,70 € | 02.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | výkon zodpovednej osoby 8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | 462 ks gastrolístkov na august 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 425,17 € | 27.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | prezentácia knihy 80 ks + reklama školy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CBS s.r.o. | 36754749 | 1 408,00 € | 25.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | klimatizačná jednotka - kancelária riaditeľky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Imrich Varga - RETECH | 48182389 | 1 622,40 € | 25.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | aSc Agenda Komplet SŠ 2024 - licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 21.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | mobily 6-7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 436,80 € | 21.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 519,07 € | 21.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |