Faktúry
Počet záznamov: 3456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/24 | rekonštrukčné práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 9 118,78 € | 15.08.2024 | 20.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/24 | el.energia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -591,62 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 170,26 € | 12.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 69,84 € | 12.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 600,00 € | 10.08.2024 | 20.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 912,10 € | 09.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/24 | ubytovanie Erasmus | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hotel Royal Ricc a.s. | 28402642 | 380,44 € | 09.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/24 | ekon.poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 200,00 € | 02.08.2024 | 20.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/24 | výkon zodpovednej osoby za 8/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.08.2024 | 20.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/24 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 610,00 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/24 | služby PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/24 | žalúzie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 6 381,87 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/24 | vyúčt.teplo 7/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -129,13 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 265,97 € | 01.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 151,20 € | 31.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BELORA, s.r.o. | 36813851 | 346,65 € | 30.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 549,69 € | 26.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 55,31 € | 26.07.2024 | 20.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | -441,31 € | 26.07.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | vodné,stočné - doučtovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 594,40 € | 23.07.2024 | 20.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | štartovné súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 625,00 € | 22.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BELORA, s.r.o. | 36813851 | 471,70 € | 22.07.2024 | 06.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | servis.práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Save Express Profi s.r.o. | 31386288 | 288,00 € | 21.07.2024 | 05.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | výkon zodpovednej osoby za 7/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 21.07.2024 | 05.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 618,31 € | 21.07.2024 | 20.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 352,02 € | 17.07.2024 | 05.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | oprava brány | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Rudolf Vokalík | 46015131 | 280,00 € | 17.07.2024 | 05.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | stravné žiasi+zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 127,50 € | 15.07.2024 | 05.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | rekonštrukčné práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 81 657,36 € | 15.07.2024 | 05.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | vyúčt.teplo 6/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -312,34 € | 15.07.2024 | 06.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |