Faktúry
Počet záznamov: 3814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/25 | tuli vaky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tuli sk, s.r.o. | 45248451 | 437,26 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | el.energia 4/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 045,73 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | stravné žiasi+zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 857,10 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 344,40 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 470,24 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | výkon zodpovednej osoby za 5/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 51,66 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | učtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | tlač | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 8,88 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 158,67 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 35,34 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 300,93 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 972,51 € | 29.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 587,37 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | nábytok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 214,01 € | 28.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | nábytok ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 721,80 € | 28.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 026,21 € | 25.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,97 € | 23.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IMPOL Trade s.r.o. | 28569181 | 457,70 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | teplo 2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 1 200,66 € | 16.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 121,77 € | 16.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 110,70 € | 16.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 346,14 € | 15.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | mat. KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BELORA, s.r.o. | 36813851 | 1 321,90 € | 15.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | žalúzie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TOLDY BROTHERS s.r.o. | 31403603 | 650,00 € | 15.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | materiál KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | iM3 | 45853461 | 1 136,62 € | 15.04.2025 | 08.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | Mikrovlnka ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 83,24 € | 15.04.2025 | 08.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 914,37 € | 14.04.2025 | 08.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | kniha | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31954120 | 48,00 € | 12.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | svietidlá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 330,96 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |