Faktúry
Počet záznamov: 3456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/24 | školenie ERASMUS MOV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Barber Shool Prague s.r.o. | 19225296 | 944,06 € | 15.07.2024 | 14.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | kurz | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Inštitút osobnostného rozvoja | 46300554 | 370,00 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | kurz | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Inštitút osobnostného rozvoja | 46300554 | 370,00 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | el.energia 7/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -92,91 € | 11.07.2024 | 06.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | doprava Erasmus | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 3 200,00 € | 05.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 111,29 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | catering | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 178,50 € | 03.07.2024 | 05.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | správne poplatky za 7-9/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 258,58 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 910,00 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 870,48 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | služby PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | kartotéka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 240,52 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | revízie el.rozvodov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MO-Elektro Tip s.r.o. | 56175701 | 180,00 € | 02.07.2024 | 06.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 199,01 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | prenájom bazéna | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 100,00 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | personálne poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 700,00 € | 01.07.2024 | 06.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | upratovací vozík | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 290,40 € | 26.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | reprezentačné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Martin Smieško - Naše hospoda Machnáč | 40253112 | 1 403,60 € | 25.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 123,28 € | 25.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 114,95 € | 25.06.2024 | 14.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 3 675,20 € | 19.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/24 | stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 963,84 € | 18.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 064,71 € | 18.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 342,49 € | 15.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | int.vybavenie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sklofix s.r.o. | 44226756 | 2 307,30 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | darček.predmety | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sketch | 47024071 | 1 621,39 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | el.energia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -24,15 € | 13.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 112,90 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |