Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/24 | prezentácia "70" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VKÚ Harmanec s.r.o. | 46747770 | 1 654,80 € | 28.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0388/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 216,85 € | 25.10.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0406/24 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenské pedag.nakladateľstvo | 31333176 | 37,70 € | 25.10.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0407/24 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenské pedag.nakladateľstvo | 31333176 | 905,70 € | 25.10.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0365/24 | vybavenie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 201,73 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/24 | reprezentačné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 967,00 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0370/24 | účatn.poplatok šúťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sdružení po pořádaní souteže MMT ČR | 64243605 | 11,89 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/24 | účatn.poplatok šúťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sdružení po pořádaní souteže MMT ČR | 64243605 | 79,26 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0366/24 | prísroj.vybavenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTL Slovakia s.r.o. | 36404772 | 961,20 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | prednáška | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0368/24 | servis CO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MG Dokument | 52591387 | 118,80 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Papermax s.r.o. | 04296966 | 74,77 € | 22.10.2024 | 23.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 528,12 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0373/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 343,76 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 472,84 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0402/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Proeko s.r.o. | 35900831 | 93,00 € | 17.10.2024 | 23.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0386/24 | poistenie podnikateľ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 1 306,41 € | 15.10.2024 | 24.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0346/24 | prednáška | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,91 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,92 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/24 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 1 965,20 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 110,18 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/24 | int.vybavenie KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | iM3 | 45853461 | 2 587,20 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/24 | žalúzie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 1 371,79 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,94 € | 11.10.2024 | 08.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/24 | el.energia 9/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 247,65 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/24 | teplo 9/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 3 700,79 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,93 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/24 | údržba náradia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 354,00 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra |