Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3169

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0235/23 čistenie prádla Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM in s.r.o. 47949872 132,66 € 21.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 batéria Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ENTO železiarstvo s.r.o. 35798505 123,66 € 17.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0233/23 16 ks nástenných hodín, 10 ks baterie, doprava Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 IKEA Bratislava s.r.o 35849436 268,64 € 17.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0249/23 nástenné poličky do tried 15 ks Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 BONAMI.CZ, a.s. 24230111 246,00 € 17.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0232/23 sťahovanie nábytku na ŠI Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 TRIV, s.r.o. 36435872 2 640,00 € 14.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0231/23 správne poplatky za 7-9/2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 International Education Society Ltd. 26943948 145,20 € 14.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0230/23 správne poplatky za 7-9/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 International Education Society Ltd. 26943948 145,20 € 14.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0229/23 správne poplatky za 4-6/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 International Education Society Ltd. 26943948 145,20 € 14.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0226/23 vyúčtovanie tepla za 6/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 MH Teplárnský holding, a.s. 36211541 1 482,92 € 12.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0228/23 vyúčtovanie elektriny za 6/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 123,00 € 12.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0227/23 zriadenie pevnej linky + klapky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 SWAN, a.s. 35680202 449,29 € 12.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 SF - životné jubileum Pápayová, Fritzová, Jurčíková po 10 ks Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Up Déjeuner 53528654 146,56 € 11.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 servisné služby SLA za jún 2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Michal Zerzan 37604554 1 540,00 € 10.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 servis kopírok Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Copy Oficce s.r.o. 31377874 422,79 € 10.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0223/23 ubytovanie - MOV a 2 žiačky - "Mladý tvorca" Nitra Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií 34075381 343,50 € 10.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0238/23 administratívne práce v personalistike za jún 2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Nora Mókosová 41468171 1 080,00 € 10.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0224/23 strava 6/2023, žiaci 355 ks po 2,70 €, zam 271 ks po 4,80 €, maturitná komisia 10 ks po 4,80 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Anna Mariková 40641333 2 307,30 € 10.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 čistenie prádla na ŠI Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM in s.r.o. 47949872 62,64 € 10.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 kadernícke umývadlo - BSK - VP- uhradené DFVB/105/23 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Internet Mall Slovakia s.r.o 35950226 0,00 € 10.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 technik PO a BOZP 06/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Veronika Révészová 43863353 280,00 € 10.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 výkon zodpovednej osoby za 07/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 osobnyudaj.sk 50528041 50,40 € 10.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0225/23 záver šk roka - catering pri záverečnom hodnotení Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Global gastro group s.r.o. 46692371 126,50 € 10.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 účtovnícke služby za jún 2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 IROX plus, s.r.o. 52926087 900,00 € 05.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 účtovnícke služby za máj 2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 IROX plus, s.r.o. 52926087 900,00 € 05.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 BSK - "Otvorená škola" projektor EPSON do telocvične Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alza.sk s.r.o. 36562939 0,00 € 03.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 čistenie bielizne pre internát Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM in s.r.o. 47949872 0,00 € 03.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 repre + materiál pri príležitosti ukončenia šk. roka Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 METRO Cash & Carry SK s.r.o. 45952671 224,66 € 01.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 vodné, stočné, zrážky za 5-6/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratis. vodár. spoločnosť 35850370 997,70 € 28.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 papierové utierky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 658,68 € 28.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 prenájom športového areálu - 30 hodín Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Základná škola 31780792 180,00 € 28.06.2023 04.12.2023 Faktúra