Faktúry
Počet záznamov: 3169
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0235/23 | čistenie prádla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 132,66 € | 21.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | batéria | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 123,66 € | 17.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | 16 ks nástenných hodín, 10 ks baterie, doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 268,64 € | 17.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | nástenné poličky do tried 15 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 246,00 € | 17.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | sťahovanie nábytku na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 2 640,00 € | 14.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | správne poplatky za 7-9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 14.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | správne poplatky za 7-9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 14.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | správne poplatky za 4-6/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 14.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | vyúčtovanie tepla za 6/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 1 482,92 € | 12.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | vyúčtovanie elektriny za 6/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 123,00 € | 12.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | zriadenie pevnej linky + klapky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 449,29 € | 12.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | SF - životné jubileum Pápayová, Fritzová, Jurčíková po 10 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 146,56 € | 11.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | servisné služby SLA za jún 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 540,00 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | servis kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 422,79 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | ubytovanie - MOV a 2 žiačky - "Mladý tvorca" Nitra | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií | 34075381 | 343,50 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | administratívne práce v personalistike za jún 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 080,00 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | strava 6/2023, žiaci 355 ks po 2,70 €, zam 271 ks po 4,80 €, maturitná komisia 10 ks po 4,80 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 307,30 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | čistenie prádla na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 62,64 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | kadernícke umývadlo - BSK - VP- uhradené DFVB/105/23 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 0,00 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | technik PO a BOZP 06/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | výkon zodpovednej osoby za 07/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | záver šk roka - catering pri záverečnom hodnotení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 126,50 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | účtovnícke služby za jún 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 900,00 € | 05.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | účtovnícke služby za máj 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 900,00 € | 05.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | BSK - "Otvorená škola" projektor EPSON do telocvične | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 0,00 € | 03.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | čistenie bielizne pre internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 0,00 € | 03.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | repre + materiál pri príležitosti ukončenia šk. roka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | METRO Cash & Carry SK s.r.o. | 45952671 | 224,66 € | 01.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | vodné, stočné, zrážky za 5-6/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 997,70 € | 28.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | papierové utierky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 658,68 € | 28.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | prenájom športového areálu - 30 hodín | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 180,00 € | 28.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |