Faktúry
Počet záznamov: 3456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0383/23 | služby v personalistike za október 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 080,00 € | 09.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | dámske a pánske polokošele -pre žiakov na výstavy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 869,66 € | 07.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 102,40 € | 07.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | účasť na súťaži - KAD + KOZ, 5 žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sdružení po pořádaní souteže MMT ČR | 64243605 | 102,61 € | 07.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | účasť žiaka na súťaži Odevná tvorba | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sdružení po pořádaní souteže MMT ČR | 64243605 | 12,31 € | 07.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | účtovné práce za 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 100,00 € | 06.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 95,76 € | 06.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | projekt BSK "Participatívne rozpočty 2023.... | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 678,00 € | 06.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | servis v paušále | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 240,70 € | 06.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 06.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | servisné služby SLA 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 120,00 € | 03.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | stojné za kopírky 10/2023 (doúčtovanie k VS1235768, fa 364/2023) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 192,90 € | 02.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 205,30 € | 02.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | programovanie certifikátu ORP - 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 144,00 € | 02.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | opravná faktúra za 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -304,00 € | 31.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | propagačné plagáty 11 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bareti, s.r.o. | 55671705 | 1 089,00 € | 31.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 140,00 € | 30.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | Gbelská - doplatok lístkov za oktober 2023 - 4 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 22,41 € | 27.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | opravná faktúra za 04/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -268,74 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | opravná faktúra za 03/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -353,02 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | opravná faktúra za 01/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -369,04 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | Fašaánková Jana - vrátené e-poukazy za PN v oktobri - 16 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | -89,66 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | ukončenie PP - vrátenie e-poukazov 20 ks na november Fašánková Jana | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | -112,08 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | 299 ks e-poukazy za november (219 ks SOŠ, 80 ks ŠI) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 675,51 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | 13 ks mop + doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 117,41 € | 24.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | vodné, stočné, zrážky za 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 993,56 € | 24.10.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | štartovné - Vizáž roka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Lenčeš | 42367794 | 40,00 € | 23.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | 12 ks kozmetické prestieradlo + doprava 4,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolfert, s.r.o. | 44744935 | 176,70 € | 23.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | elektrický predradík | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EDISON SK | 46694447 | 0,00 € | 18.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |