Faktúry
Počet záznamov: 3169
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/23 | gastro na júl 2023, 327 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 716,52 € | 28.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | 10 ks darčekových kariet pre odmenených žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | dm drogerie markt, s.r.o. | 31393781 | 200,00 € | 27.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 300,28 € | 26.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | repre - ukončenie šk. roka pre zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Martin Smieško - Naše hospoda Machnáč | 40253112 | 1 026,30 € | 22.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | mobily 5-6/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 237,32 € | 21.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | vyúčtovanie za máj 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 206,30 € | 20.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | kadernícke potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 312,82 € | 20.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | protihmyzová sieťka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALUVI s.r.o. | 47325674 | 107,06 € | 14.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | vyúčtovanie tepla máj 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 728,37 € | 13.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | licencia na rok 16.07.2023-15.07.2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 204,00 € | 12.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Buociková - 2 ks e-poukazy za jún 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 10,50 € | 12.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | za pevnú linku 5/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 14,52 € | 08.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | zber nebezpečného odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 64,08 € | 07.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | likvidácia starého nábytku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mgr. Juraj Kvietok - PROGO | 50660632 | 300,00 € | 07.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | štartovné - účasť v Prahe a Bulharsku, + doprava pohára | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 430,00 € | 06.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 06.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | obedy za máj 2023, žiaci 504 ks, zam 315 ks, maturity 23 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 983,20 € | 06.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | servisné služby SLA za máj 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 2 450,00 € | 05.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | výkon zodpovednej osoby 6-2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 05.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | technik PO a BOZP za 5/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 03.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | adapter na PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 53,69 € | 02.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | hygienický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 240,16 € | 01.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 58,42 € | 31.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | gastro na jún - 312 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 637,78 € | 30.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | materiál na počítače | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 104,69 € | 29.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | vodné, stočné, zrážky za 4-5/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 845,53 € | 27.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | prenájom kopírok za máj 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 459,96 € | 27.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | 9 ks certifikáty a postovné 15 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 668,40 € | 27.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIXXIS | 50316125 | 59,51 € | 26.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 499,96 € | 24.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |