Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/24 | materiál KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 938,30 € | 24.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/24 | workshop Barber Battle | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Podporme remeslá, o.z. | 31809651 | 5 000,00 € | 19.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | materiál KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIXXIS | 50316125 | 462,59 € | 19.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0295/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 285,79 € | 18.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | cestovné poistné Erasmus | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AXA poisťovňa a.s. | 36857521 | 606,08 € | 16.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0307/24 | PC sieť Sanet 3.Q | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 343,40 € | 15.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | servis rozhlasu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D-Set | 46706771 | 52,20 € | 13.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | el.energia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -507,04 € | 11.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | oprava kúrenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LP STAV Slovakia s.r.o. | 56195681 | 1 170,31 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MAPA Slovakia Trade s.r.o. | 44500211 | 220,00 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 385,39 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 341,50 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 610,00 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0293/24 | seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MAXCARE SK s.r.o. | 56002351 | 199,00 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing.Ján Strapec OXICO | 11667958 | 95,39 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | tabuľa | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 494,80 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 110,57 € | 09.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0314/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 143,46 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | administratívne služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 200,00 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0288/24 | vyúčt.teplo 8/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -169,14 € | 05.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/24 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 175,03 € | 05.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 256,07 € | 04.09.2024 | 23.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 2 275,00 € | 04.09.2024 | 23.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | upratovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Finalclean | 51966221 | 211,20 € | 04.09.2024 | 23.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 04.09.2024 | 23.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | učtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 04.09.2024 | 23.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 234,92 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0275/24 | výkon zodpovednej osoby za 9/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | materiál IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 378,51 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |