Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3169

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0174/23 televízor BLAUPUNKT - vrátnica Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alza.sk s.r.o. 36562939 160,69 € 24.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 10 ks mop na upratovanie Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ADLERR s.r.o. 36710369 59,76 € 24.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 pevná linka za december 2021 - upomienka Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 VM Telecom s.r.o. 35837594 33,00 € 22.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 právne služby - personalistika Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 JUDr. Eva Kliniecová 1025519440 108,83 € 22.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 projekt BSK "Otvorená škola" Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Mgr. Ladislav Ferenci - webshop 46412727 925,90 € 17.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 gastro na máj - nástup do zam. Dúbravay Mia 2 ks Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Up Déjeuner 53528654 9,77 € 17.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 účtovné práce za apríl 2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 IROX plus, s.r.o. 52926087 900,00 € 16.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 nájom plaveckého bazéna Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 250,00 € 16.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 služby počítačovej siete SANET za 4-5-6/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 SANET 17055270 150,00 € 16.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 servisné služby za apríl 2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Michal Zerzan 37604554 1 645,00 € 15.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 telekomunikačné služby Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 234,99 € 15.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0147/23 materiál na opravy Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ENTO železiarstvo s.r.o. 35798505 205,88 € 15.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 staticky posudok na budovu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 RECKÝ, spol. s r.o. 44060319 600,00 € 15.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 vonkajší WIFI prístupový bod Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 SensePro, s.r.o. 50576461 345,60 € 11.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 SENZI na hrdzu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 64,80 € 11.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 papierové utierky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 131,74 € 11.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 publikácia "Praktická personalistika - apríl 2023" Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 RAABE s.r.o. 35908718 49,20 € 11.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 kladenie deratizačných nástrah Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 108,90 € 11.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 doprava BA-Častá-BA - žiaci Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 DOMINIQ s.r.o. 46991042 240,00 € 10.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 vyúčtovanie tepla za apríl 2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 MH Teplárnský holding, a.s. 36211541 4 364,04 € 10.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 6 ks váľand na ŠI á 165 € + doprava 8,0 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Mgr. Viera Janočková -VERA 40035263 998,00 € 10.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 pevná linka za apríl 2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 VM Telecom s.r.o. 35837594 33,00 € 09.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 vyúčtovanie elektriny za apríl 2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 395,00 € 09.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 ubytovanie 3,x2 noci (pedagóg, súťažiaca, model) Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Krupička - Martin Krupička 72780592 84,60 € 05.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0150/23 prenajatie altánku na Železnej studničke - spoločenská akcia pre zamestnancov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Mestské lesy v Bratislave 30808901 149,00 € 05.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 základný servis výťahov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 KONE s.r.o. 31359884 240,70 € 05.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 BSK - projekt "Otvorená škola" Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Krimar s.r.o. 28626249 151,00 € 02.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 technik PO a BOZP apríl 2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Veronika Révészová 43863353 280,00 € 02.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 výkon zodpovednej osoby za 05/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 osobnyudaj.sk 50528041 50,40 € 02.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 obedy za apríl. žiaci 468 ks po 2,70. zam 213 ks po 4,80. maturita 16 po 4,80 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Anna Mariková 40641333 2 362,80 € 30.04.2023 04.12.2023 Faktúra