Faktúry
Počet záznamov: 3711
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/24 | výkon zodpovednej osoby za 9/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | materiál IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 378,51 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | čipy - dochádzka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 120,00 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 39,23 € | 29.08.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 408,38 € | 28.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 268,98 € | 28.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 656,97 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | sťahovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 1 416,00 € | 27.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | sťahovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 2 748,00 € | 27.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | tepovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Labodi - BODYTEP | 32164980 | 1 516,00 € | 27.08.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 369,50 € | 26.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | telefóny + TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 341,64 € | 23.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | montáž + servis šport. vybavenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | inSportline s.r.o. | 36311723 | 353,00 € | 23.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Academy | 53390636 | 4 800,00 € | 23.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 156,37 € | 21.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | rekonštrukčné práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 9 118,78 € | 15.08.2024 | 20.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/24 | el.energia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -591,62 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 170,26 € | 12.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 69,84 € | 12.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 600,00 € | 10.08.2024 | 20.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 912,10 € | 09.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/24 | ubytovanie Erasmus | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hotel Royal Ricc a.s. | 28402642 | 380,44 € | 09.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/24 | ekon.poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 200,00 € | 02.08.2024 | 20.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/24 | výkon zodpovednej osoby za 8/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.08.2024 | 20.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/24 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 610,00 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/24 | služby PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/24 | žalúzie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 6 381,87 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/24 | vyúčt.teplo 7/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -129,13 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 265,97 € | 01.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 151,20 € | 31.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra |