Faktúry
Počet záznamov: 3169
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/23 | televízor BLAUPUNKT - vrátnica | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 160,69 € | 24.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | 10 ks mop na upratovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 59,76 € | 24.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | pevná linka za december 2021 - upomienka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 22.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | právne služby - personalistika | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr. Eva Kliniecová | 1025519440 | 108,83 € | 22.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | projekt BSK "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mgr. Ladislav Ferenci - webshop | 46412727 | 925,90 € | 17.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | gastro na máj - nástup do zam. Dúbravay Mia 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 9,77 € | 17.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | účtovné práce za apríl 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 900,00 € | 16.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | nájom plaveckého bazéna | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 250,00 € | 16.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | služby počítačovej siete SANET za 4-5-6/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | servisné služby za apríl 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 645,00 € | 15.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 234,99 € | 15.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | materiál na opravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 205,88 € | 15.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | staticky posudok na budovu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RECKÝ, spol. s r.o. | 44060319 | 600,00 € | 15.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | vonkajší WIFI prístupový bod | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SensePro, s.r.o. | 50576461 | 345,60 € | 11.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | SENZI na hrdzu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 64,80 € | 11.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | papierové utierky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 131,74 € | 11.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | publikácia "Praktická personalistika - apríl 2023" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 11.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | kladenie deratizačných nástrah | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,90 € | 11.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | doprava BA-Častá-BA - žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 240,00 € | 10.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | vyúčtovanie tepla za apríl 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 4 364,04 € | 10.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | 6 ks váľand na ŠI á 165 € + doprava 8,0 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mgr. Viera Janočková -VERA | 40035263 | 998,00 € | 10.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | pevná linka za apríl 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 09.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | vyúčtovanie elektriny za apríl 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 395,00 € | 09.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | ubytovanie 3,x2 noci (pedagóg, súťažiaca, model) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Krupička - Martin Krupička | 72780592 | 84,60 € | 05.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | prenajatie altánku na Železnej studničke - spoločenská akcia pre zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mestské lesy v Bratislave | 30808901 | 149,00 € | 05.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | základný servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 240,70 € | 05.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | BSK - projekt "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 151,00 € | 02.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | technik PO a BOZP apríl 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | obedy za apríl. žiaci 468 ks po 2,70. zam 213 ks po 4,80. maturita 16 po 4,80 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 362,80 € | 30.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |