Faktúry
Počet záznamov: 3169
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/23 | tovar - na inštaláciu PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 242,40 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | klávesnica, myš - učebňa 410 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 138,50 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | LV č. 1 - strava + ubytovanie 5 nocí, 35 žiakov x 36,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 6 300,00 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | LV č. 1 - nocľah pre 3 osoby - PD, 5 nocí x 36,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 540,00 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | kozmetický materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 170,90 € | 01.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | držiak na projektor, m.č. 305 a 410 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 32,40 € | 31.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | odborná prehliadka a odborná skúška elektrického ručného náradia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Milan Ondrovič | 40031225 | 7 300,00 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | oprava kozmetických prístrojov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | H&H Beauty s.r.o. | 46155431 | 52,00 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | PAM seminár - J. Toroková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | hygienické potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 582,36 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | chladnička + mikrov na vrátnicu, kávovar na sekretariát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 730,50 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | učebný materiál pre parochniarov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Fischbach + Miller | 35864214 | 547,16 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | učebnice - SLOV jazyk (BSK) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 831,80 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | vodné, stočné, zrážky 12/2022 až 1/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 680,90 € | 27.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | 309 ks e-poukazy po 5,10 € na február | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 509,55 € | 27.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | servisné práce na kozmetickom prístroji EXILIS | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTL Slovakia s.r.o. | 36404772 | 149,30 € | 27.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | inzercia v SME - študijné odbory | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 264,00 € | 26.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 732,71 € | 24.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | doprava na LV č. 1 - 37+3 osoby á 48,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JAMBO AGENCY s.r.o | 52144569 | 1 920,00 € | 24.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | mobily 1/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 241,65 € | 18.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | dekoračné predmety | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 25,80 € | 18.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | 10 ks e-poukazy - KZ - p. Motyčková živ. jubileum | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 48,85 € | 16.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | zámok na vchodové dvere | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Grečko RYS | 11657235 | 19,38 € | 12.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | správne poplatky za 1-3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 10.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 10.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | PZM 2023 - Ford escort | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 151700 | 211,87 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | prezutie osobného automobilu WV (zaplatené v hotovosti) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | HÍLEK a spol, s.r.o. | 36239542 | 71,28 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | obal na pneumatiky (uhradené v hotovosti) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 32,50 € | 30.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | monitor V.P. -BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 524,70 € | 30.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra |