Faktúry
Počet záznamov: 3469
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0327/23 | pevná linka za 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 111,78 € | 09.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/23 | služby v personalistike (započítané VF 7/23, BV 138) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 584,00 € | 05.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | výmena podláh a maľovanie izieb na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | StavMy s.r.o. | 55034284 | 14 764,27 € | 04.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/23 | seminár Správa registratúry - p. Chalivopulosová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 04.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/23 | diagnostika a oprava školského rozhlasu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D-Set | 46706771 | 174,00 € | 04.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/23 | členský poplatok 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/23 | účtovné práce za 09/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 100,00 € | 03.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/23 | prenajom kopírok za 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 409,15 € | 03.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/23 | servisné služby SLA za 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 085,00 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/23 | 11 ks gastrolístkov po 5,85 € na október 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 61,64 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/23 | 4 ks gastrolístkov po 5,48 € za aseptember 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 21,00 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/23 | 278 ks gastrolístkov po 5,85 € na október 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 557,83 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/23 | technik Po a BOZP za 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/23 | výkon zodpovednej osoby za 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | floorbee, BSK Otvorená škola | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Necy s.r.o. | 28285425 | 277,70 € | 30.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/23 | BSK - "Otvorená škola" - náradie to telocvične | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mgr. Ladislav Ferenci - webshop | 46412727 | 80,00 € | 30.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/23 | sťahovanie a vypratávanie - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 2 400,00 € | 30.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/23 | stavebné práce na streche a na izbách ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | StavMy s.r.o. | 55034284 | 35 780,40 € | 30.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/23 | vypracovanie dispozičného riešenia výdajne stravy s bufetom | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004. | 300,00 € | 30.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/23 | strava za9/2023 žiaci 734 ks po 2,70 €, zam 181 ks po 4,80 €, maturitná komisia 5 ks po 4,80 e | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 874,60 € | 30.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/23 | 16 ks zostava lavica | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 3 323,20 € | 29.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/23 | vstup žiakov na EKOPOTfilm - 42 x 6,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 252,00 € | 28.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/23 | vodné, stočné, zrážky za 8-9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 816,14 € | 27.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | školenie Schwarzkopf 11.10.2023 - p. Suchánková, Beňová a Stranská | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 420,01 € | 26.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/23 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 212,40 € | 26.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/23 | ročná licencia - reklamné a propagačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Media Informačná inštitúcia s.r.o. | 50032941 | 360,00 € | 22.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/23 | 100 ks antigénový covid test + 3,90 doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 103,90 € | 22.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/23 | 50 ks antigénový covid test | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 53,90 € | 22.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/23 | skartovačka na sekretariát 202,80 €, olej 8,33 €, doprava 3,33 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 257,36 € | 20.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/23 | nebezpečný odpad - prax | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 51,48 € | 19.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |